НДФЛ с аренды земельных участков

Все комментарии (11)

1. Здравствуйте!

   Допустимо оба варианта: и док. Начисление прочих доходов и Операция учета НДФЛ. В документе Начисление прочих доходов доступны реквизиты пп по НЖФЛ, если флажок «НДФЛ перечислен» установите и заполните реквизиты, то сведения о перечисленном налоге попадут в регистры.

   

   Если у Вас ЗУП КОРП и Вы используете ведомости для выплаты прочих доходов, то перечисление НДФЛ отражается в обычном порядке (в ведомости или документом Перечисление НДФЛ в бюджет)

   Если использовать Операцию учета НДФЛ, то это просто добавить Вам ручной работы.

   Еще именно для действующих сотрудников можно использовать типовой механизм начислений. Для этого нужно:

   • создать новое начисление с назначением «Компенсационные выплаты» (чтобы можно было учитывать начисление на 73 счете в БУ, а не на 70), указать, что оно рассчитыватся по отдельному документу Разовое начисление. На вкладке Налоги, взносы, бухучет указать что облагается НДФЛ по коду 1400 и не является объектом обложения взносами.
   • отражать начисление документом Разовое начисление. В поле «Учитывать как» выбирать «Прочие расчеты с персоналом» (это как раз для 73 счета в БУ) и выплату тоже регистрировать отдельной ведомостью с полем «Учитывать как» = «Прочие расчеты с персоналом»

   Войдите, чтобы ответить

2. Аренда не только у своих сотрудников, но и сторонних лиц. Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно? Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ. Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается. Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?

   Войдите, чтобы ответить

   1. «Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно?»
      Если это сторонние физ лица и по ним будут вестись расчеты с помощью док. Начисление прочих доходов, то создавать сотрудников не требуется. Выбор в документе идет по списку физ. лиц.

      «Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ.»
      Извините не совсем поняла. Т.е. на стороне БП вы делает док. Операция учета НДФЛ и он приезжает в ЗУП?

      «Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается.»
      Напишите номер релиза, версию поставки (ПРОФ или КОРП) и покажите скриншот документа Начисление прочих доходов

      «Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?»
      Да, в этом случае проводки по начислению аренды в БП проводить не нужно. Если все-таки хотите делать проводки на стороне БП, то в ЗУП лучше применять Операцию учета НДФЛ

      Войдите, чтобы ответить

3. В программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.86.19 )создаётся документ Выплата арендной платы с признаками Состояние НДФЛ = Удержано, Отметка = Выплачено. После штатной синхронизации, которая позволяет выгружать отраслевые документы из БПСХ, в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.77) автоматически создаётся документ Операция учета НДФЛ с НДФЛ Исчисленным и Удержанным. Консультанты Агрософт подтверждают правильность выгрузки документа: «…Исчисленный и удержанный налог заполняются автоматически. Перечисленный только вручную, мы эти данные не заполняем, потому что не можем знать наверняка за кого налог вы перечислили, а за кого нет…» Но проблема в том, что если заполнить закладку Перечислено по всем ставка, регистры всё-равно не записываются. Тот же результат, если заполнять регистры НДФЛ перечисленный и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в документе Перенос данных. Как быть?

   Войдите, чтобы ответить
4. Войдите, чтобы ответить
5. Войдите, чтобы ответить
6. Войдите, чтобы ответить

7. Агрософт предлагают обратиться к разработчикам ЗУП, почему заполненные вручную данные по перечисленному налогу не берутся в отчёты из документа «Операции учёта НДФЛ»

   Войдите, чтобы ответить

   1. Давайте возьмем регистры «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (Все фнукции или Фнкии для тех. специалиста — Регистры накопления) и отберем записи по физ. лицу и периоду (январь 2020). Только пришлите их не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы регистров в word. Никакие поля только не удаляйте, пожалуйста. ФИО сотрудника можно заменить при необходимости

      Войдите, чтобы ответить

8. Проверила указанные Вами регистры, нашла ошибку) Спасибо за помощь

   Войдите, чтобы ответить

   1. Отлично! Рада была помочь 🙂

      Войдите, чтобы ответить