Добрый день. Колхоз арендует земельные участки у своих сотрудников. Как в 1С ЗУП правильно оформить этот доход и отразить ндфл начисленный, удержанный и перечисленный? Если через документ Прочие доходы, то не заполняется НДФЛ перечисленный. Будет ли правильно оформить всё документом Операции учета НДФЛ? Дайте Ваши рекомендации, пожалуйста
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте!
Допустимо оба варианта: и док. Начисление прочих доходов и Операция учета НДФЛ. В документе Начисление прочих доходов доступны реквизиты пп по НЖФЛ, если флажок «НДФЛ перечислен» установите и заполните реквизиты, то сведения о перечисленном налоге попадут в регистры.
Если у Вас ЗУП КОРП и Вы используете ведомости для выплаты прочих доходов, то перечисление НДФЛ отражается в обычном порядке (в ведомости или документом Перечисление НДФЛ в бюджет)
Если использовать Операцию учета НДФЛ, то это просто добавить Вам ручной работы.
Еще именно для действующих сотрудников можно использовать типовой механизм начислений. Для этого нужно:
Аренда не только у своих сотрудников, но и сторонних лиц. Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно? Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ. Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается. Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?
«Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно?»
Если это сторонние физ лица и по ним будут вестись расчеты с помощью док. Начисление прочих доходов, то создавать сотрудников не требуется. Выбор в документе идет по списку физ. лиц.
«Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ.»
Извините не совсем поняла. Т.е. на стороне БП вы делает док. Операция учета НДФЛ и он приезжает в ЗУП?
«Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается.»
Напишите номер релиза, версию поставки (ПРОФ или КОРП) и покажите скриншот документа Начисление прочих доходов
«Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?»
Да, в этом случае проводки по начислению аренды в БП проводить не нужно. Если все-таки хотите делать проводки на стороне БП, то в ЗУП лучше применять Операцию учета НДФЛ
В программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.86.19 )создаётся документ Выплата арендной платы с признаками Состояние НДФЛ = Удержано, Отметка = Выплачено. После штатной синхронизации, которая позволяет выгружать отраслевые документы из БПСХ, в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.77) автоматически создаётся документ Операция учета НДФЛ с НДФЛ Исчисленным и Удержанным. Консультанты Агрософт подтверждают правильность выгрузки документа: «…Исчисленный и удержанный налог заполняются автоматически. Перечисленный только вручную, мы эти данные не заполняем, потому что не можем знать наверняка за кого налог вы перечислили, а за кого нет…» Но проблема в том, что если заполнить закладку Перечислено по всем ставка, регистры всё-равно не записываются. Тот же результат, если заполнять регистры НДФЛ перечисленный и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в документе Перенос данных. Как быть?
Агрософт предлагают обратиться к разработчикам ЗУП, почему заполненные вручную данные по перечисленному налогу не берутся в отчёты из документа «Операции учёта НДФЛ»
Давайте возьмем регистры «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (Все фнукции или Фнкии для тех. специалиста — Регистры накопления) и отберем записи по физ. лицу и периоду (январь 2020). Только пришлите их не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы регистров в word. Никакие поля только не удаляйте, пожалуйста. ФИО сотрудника можно заменить при необходимости
Проверила указанные Вами регистры, нашла ошибку) Спасибо за помощь
Отлично! Рада была помочь 🙂