НДФЛ с аренды земельных участков

1. Здравствуйте!

   Допустимо оба варианта: и док. Начисление прочих доходов и Операция учета НДФЛ. В документе Начисление прочих доходов доступны реквизиты пп по НЖФЛ, если флажок «НДФЛ перечислен» установите и заполните реквизиты, то сведения о перечисленном налоге попадут в регистры.

   

   Если у Вас ЗУП КОРП и Вы используете ведомости для выплаты прочих доходов, то перечисление НДФЛ отражается в обычном порядке (в ведомости или документом Перечисление НДФЛ в бюджет)

   Если использовать Операцию учета НДФЛ, то это просто добавить Вам ручной работы.

   Еще именно для действующих сотрудников можно использовать типовой механизм начислений. Для этого нужно:

   • создать новое начисление с назначением «Компенсационные выплаты» (чтобы можно было учитывать начисление на 73 счете в БУ, а не на 70), указать, что оно рассчитыватся по отдельному документу Разовое начисление. На вкладке Налоги, взносы, бухучет указать что облагается НДФЛ по коду 1400 и не является объектом обложения взносами.
   • отражать начисление документом Разовое начисление. В поле «Учитывать как» выбирать «Прочие расчеты с персоналом» (это как раз для 73 счета в БУ) и выплату тоже регистрировать отдельной ведомостью с полем «Учитывать как» = «Прочие расчеты с персоналом»

2. Аренда не только у своих сотрудников, но и сторонних лиц. Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно? Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ. Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается. Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?

   1. «Мы их отразили в справочнике Сотрудники, но без приёма на работу. Правильно?»
      Если это сторонние физ лица и по ним будут вестись расчеты с помощью док. Начисление прочих доходов, то создавать сотрудников не требуется. Выбор в документе идет по списку физ. лиц.

      «Кроме того, Документ Операция учета НДФЛ подгружается у нас через синхронизацию из БП СХ.»
      Извините не совсем поняла. Т.е. на стороне БП вы делает док. Операция учета НДФЛ и он приезжает в ЗУП?

      «Соответственно, галочка «Налог перечислен» в документе Начисление прочих доходов не отражается.»
      Напишите номер релиза, версию поставки (ПРОФ или КОРП) и покажите скриншот документа Начисление прочих доходов

      «Если я буду оформлять Начисление прочих доходов, этот документ задвит данные по аренде в БП?»
      Да, в этом случае проводки по начислению аренды в БП проводить не нужно. Если все-таки хотите делать проводки на стороне БП, то в ЗУП лучше применять Операцию учета НДФЛ

3. В программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.86.19 )создаётся документ Выплата арендной платы с признаками Состояние НДФЛ = Удержано, Отметка = Выплачено. После штатной синхронизации, которая позволяет выгружать отраслевые документы из БПСХ, в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.77) автоматически создаётся документ Операция учета НДФЛ с НДФЛ Исчисленным и Удержанным. Консультанты Агрософт подтверждают правильность выгрузки документа: «…Исчисленный и удержанный налог заполняются автоматически. Перечисленный только вручную, мы эти данные не заполняем, потому что не можем знать наверняка за кого налог вы перечислили, а за кого нет…» Но проблема в том, что если заполнить закладку Перечислено по всем ставка, регистры всё-равно не записываются. Тот же результат, если заполнять регистры НДФЛ перечисленный и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в документе Перенос данных. Как быть?

7. Агрософт предлагают обратиться к разработчикам ЗУП, почему заполненные вручную данные по перечисленному налогу не берутся в отчёты из документа «Операции учёта НДФЛ»

   1. Давайте возьмем регистры «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (Все фнукции или Фнкии для тех. специалиста — Регистры накопления) и отберем записи по физ. лицу и периоду (январь 2020). Только пришлите их не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы регистров в word. Никакие поля только не удаляйте, пожалуйста. ФИО сотрудника можно заменить при необходимости

8. Проверила указанные Вами регистры, нашла ошибку) Спасибо за помощь

   1. Отлично! Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.