Ндфл с аренды авто

Вопрос задал Виктория Х.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.31/10)

Добрый день
ООО общая система налогообложения Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310)
В январе 2023 начислена аренда авто документом Прочие доходы 25.01.2023
31.01.2023 начислена зарплата. При формировании ведомости на з/пл сумма к выплате уменьшается на НДФЛ с аренды. Что делать?
НДФЛ с аренды

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  2. Добрый день
    Анализ во вложении

  4. Здравствуйте.
    Посмотрите месяц начисления в документе Прочие доходы. Случайно не февраль стоит?

  5. январь
    скрин прилагаю

  6. Здравствуйте.
    Извините за ожидание.
    Доходы, которые отражаются документом Начисление прочих доходов, не включаются в аналитические отчеты по зарплате. Они фигурируют для справки, например, в отчете Расчетный листок для сотрудника организации как «Общий налогооблагаемый доход».

    Для таких доходов существует отдельный отчет в подсистеме Выплаты —>Отчеты по выплатам—>Незарплатные доходы.

    Незарплатные доходы также отражаются в документе Отражение зарплаты в бухучете. Это обстоятельство нужно учитывать при сравнении отчетов Свод начислений, в котором отсутствуют незарплатные доходы, и отчета Сведения для отражения зарплаты в бухучете, в котором эти доходы присутствуют.

    Выплату таких доходов нельзя оформить в ЗУП. Выплату таких доходов придется оформлять только в 1С БУ. Возможность оформления выплаты незарплатных доходов в ЗУП предусмотрена только для версии КОРП.

    Для отражения удержанного и перечисленного НДФЛ необходимо в документе Начисление прочих доходов заполнить реквизит «Дата выплаты», установить флажок «Налог перечислен» и указать дату перечисления, а также номер платежного поручения на перечисление НДФЛ.

    В версии КОРП при отражении выплаты прочих доходов Ведомостями на выплату алгоритм отражения удержанного и перечисленного НДФЛ аналогичен отражению НДФЛ с зарплатных доходов.

  7. Выше я дополнила комментарий

  8. Сумма к выплате уменьшается на НДФЛ с аренды я думаю по причине того, что в документе Начисление прочих доходов не стоит V налог перечислен

Комментарии закрыты.