Здравствуйте. У двух сотрудников одлинаоквая картина по НДФЛ. Где ищем ошибку?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Жаль, что этот способ не сработал.
В таком случае у нас два варианта:
1) Пытаемся понять почему корректировка доп. документами Операция учета НДФЛ не работает.
Для этого можем сформировать и проверить регистры
— Учет доходов для исчисления НДФЛ —
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Открываем регистры по ссылке
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Делаем в регистрах отбор по сотруднику, сохраняем файл в формате эксель, архивируем его и присылаем.
Будем смотреть в чем может быть причина.
2) Возвращаемся к варианту, когда указываем подразделение в первоначальном документе Операция учета НДФЛ и который хорошо сработал.
Проверяем на копии базы, что при последующем начислении и выплате з/платы по сотруднику нет ошибок.
После того, как убедились что все хорошо, повторяем в рабочей базе. По моему мнению такой вариант исправления вполне допустим (тем более если его предварительно проверить на копии базы)
2й способ: конечно на первый взгляд просто.
Но. Если сейчас перепроведутся документы, вдруг последовательность изменится, чтото уедет, что я не увижу в тестовой базе…
Здравствуйте!
Спасибо за регистры!
Посмотрела регистры и ваши документы.
В регистрах и документах обратила внимание, что при первоначальной корректировке документом Операция учета НДФЛ корректировка дохода и исчисленного НДФЛ не согласуется между собой:
— Доход перебрасывается между датами 20.02.2026 и 22.03.2026, вид дохода «Районные и северные надбавки»
— Исчисленный НДФЛ перебрасывается между одной и той же датой 20.02.2026, но разными видами дохода «Прочие денежные доходы от труд.деятельности (основная налоговая база)» и «Районные и северные надбавки»
Так и должно быть?
Скорее всего причина перерасчета не только в незаполненном подразделении, но и в разных видах дохода (налоговых базах) и датах при корректировке в документе Операция учета НДФЛ .
Больничный был рассчитан без выделения РК, далее вот такие корректировки по всем сотрудникам. И только по двум есть такая проблема.
эти корректировки делали по консультации экспертов Бухэксперт. Не сами придумали все эти даты
Здравствуйте!
Нашла Ваш предыдущий вопрос, в котором обсуждали данную корректировку.
Вижу, что это вопрос Милы: Настройка доли РК б/лист
Получается, что Вы делали корректировку в соответствии со статье (Способ 2): Доли РК и СН с 2026 года нужно выделять даже с больничных – разъяснения ФНС
Здесь все верно делали переброску между датами.
Для этого способа есть предупреждение:
Поэтому в вашем случае, т.к. не было указано подразделение возникла ошибка.
Получается, что Вам сейчас помогает только способ, когда указываем подразделение в первоначальном документе Операция учета НДФЛ.
По моему мнению такая корректировка вполне допустима и не должна привести в дальнейшем к проблемам. Но я еще посоветуюсь с коллегами по Вашему вопросу, может быть еще будут идеи. По результату напишу Вам.
Посоветовались с коллегами по вашему вопросу и пришли к выводу, что можно вернуться в первоначальный документ Операция учета НДФЛ и указать подразделение. Другим способом исправить ситуацию не получится.
У нас документ Операция учета НДФЛ не является расчетным документом (сам документ ничего не рассчитывается). Этот документ предназначен для корректировке в учете НДФЛ. Поэтому на последовательность проведения в данном случае влиять не будет.
При желании можете проверить поведение программы на копии базы, после исправления рассчитать зарплату сотруднику, чтобы убедиться, что ошибок нет (насколько я понимаю Вы это уже сделали).
Внесла подразделения в первоначальной корректировке документ Операция учета НДФЛ.
По итогам 6 мес. по сотруднику вот так.
и вот еще. После исправл.подразделения заполнился перерасчет за июнь вот так
после проведения выплаты зпл за июль и август вот так
Здравствуйте!
Мы в начале обсуждения разбирали исправление удержанного НДФЛ. И Вы в июне создавали документ Операция учета НДФЛ от 23.06.2026 для того чтобы отразить удержанный НДФЛ в сумме 155 руб. по РКСН. И после этого удержанный НДФЛ отразился правильно. Сейчас не вижу этой операции в отчете подробный анализ НДФЛ за полугодие. Вы отменили ее проведение?
Также на всякий случай прикладываю статью о влиянии даты на титульном листе в отчете 6-НДФЛ на заполнение стр. 170: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы?
Если мы сформируем подробный анализ НДФЛ по сотруднику не за полугодие, а в целом за 2026 год, то неудержанного НДФЛ 155 руб. не будет?
«Мы в начале обсуждения разбирали исправление удержанного НДФЛ. И Вы в июне создавали документ Операция учета НДФЛ от 23.06.2026 для того чтобы отразить удержанный НДФЛ в сумме 155 руб. по РКСН. И после этого удержанный НДФЛ отразился правильно. Сейчас не вижу этой операции в отчете подробный анализ НДФЛ за полугодие. Вы отменили ее проведение?» да, забыла его провести.
Провела, начсилила, выплатила зпл июль и авг. И Опять…
Приложите пожалуйста скриншоты начисления з/п и аванса , чтобы были видны даты получения дохода — вкладка НДФЛ:
— аванс за июнь и з/п за июнь
— аванс за июль и з/п зп июль
Здравствуйте!
Марина сможет ответить завтра. Подскажите, у Вас есть время подождать или назначим другого куратора?
Здравствуйте. Мне срочно.
Сегодня послед.день работаю, готовлю отчет и ведомость на выплату. Нужно все скорректировать.
Уточните, пожалуйста, что сейчас именно беспокоит? Это быстрее позволит мне погрузиться в вашу ситуацию.
Если мы говорим о том, что программа пересчитывает ндфл без привязки к подразделению, то я бы пошла по всем документам с начала года, чтобы исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Возможно первый раз рубль проявился именно из-за этого.
Но с другой стороны, сейчас перерасчет по РКСН не влияет на выплату. Ведомость можно смело корректировать. Подскажите, отчет 6 НДФЛ сегодня формируете? Приложите, скриншоты — что там за ошибки.
Вы сегодня последний день работает и в отпуск?
Мы здесь разбирали ситуацию, по двум сотрудникам, по ним ежемесячно лезли в ведомости суммы, которые мы корректировали по БЛ доли РК. Причем тогда было несколько человек с такими корректировками, но только по двум такая история. Взяли одного из них, Приданников, отработали на нем. Вернулись в Операцию первоначальную, поставили подразделение. Сначала все было хорошо после проведления зпл июль, август. Сейчас по второй — Даренских, все хорошо. А вот по Приданникому ерунда. Утром я приложила сканы.
Т.е. сейчас в этом вопросе меня волнует Приданников.
В вопросе параллельно я с вами общаюсь по другим сотрудникам
Спасибо! Тогда будем работать именно по 1 сотруднику, по утренним скриншотам. там есть пустое подразделение. Поэтому предположила ошибку. Ссылку на статью направила.
я ожидала, что вы как раз по этому сотруднику посомтрите скрины
Здравствуйте. Вы про меня совсем забыли. К сожалению. Думала за время моего отсутствия будет решение моего вопроса.
Здравствуйте! Простите, пожалуйста. на какой вопрос я не ответила? 15.07.2026 в 08:55 предположила ошибку и дала ссылку на публикацию. После Ваших уточнений, еще раз обратила внимание на данную ошибку. В рамках одного вопросам мы обсуждаем одного сотрудника. Это связано как раз с тем, чтобы не запутаться в ходе обсуждения.
Прошу приложить по Павлу отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с начала года. Важно увидеть все документы, которые с делали движение с начала года. У сотрудника был кадровый перевод в другое подразделение в течении года?
перевода не было
У сотрудника ошибка начинается с апреля. Нужно вернуться в прошлый период и перевести в порядок сумму ндфл с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов. Как мы с вами делали по другим сотрудникам.
Апрель в зпл излишнеудерж 1р с аванса?
Но по итогу 310 р. что это?
у меня уже все перепуталось в голове. Еще и после нескольких дней отпуска… До выходных только вроде погрузилась в этот хаос, сейчас очень трудно понять.
Начала рещать вопрос с Мариной, вроде все ей объяснила, сейчас такое ощущение, что мы не понимаем друг друга в данном вопросе.
Вы приложили скриншоты по новому сотруднику и Марина уже не погружалась в вопрос. Далее Вы задали еще один вопрос в соседнем обсуждении, где мы с Вами исправляли ошибки по другим сотрудникам. Сейчас предлагаю определиться, что беспокоит? Зарплата выплачена? 6-НДФл сдан?
В первую очередь меня беспокоит постоянный перерасчет ндфл и скачущие рубли. Чтобы от этого избавиться, нужно исправить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Так как первый раз рубль проявился в апреле, то предлагаю начать проверять суммы НДФЛ с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов именно с апреля.
Если скачущие рубли мы оставим без внимание и будем смотреть только удержанный ндфл,то прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с ведомостями на выплату. Так же прошу отменить документы будущего периода.