Ндфл при увольнении внутренних совместителей

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день! Уволили внутреннего совместителя (22-28.12.2022г-работал), зп начислили 31.12.2022г. Прт формировании подробного анализа ндфл по сотруднику у совместителя в графе Налоговая база стоит только текущая премия за декабрь и нет Исчисленного ндфл. При последовательном проведении всех локументов ситуация не изменилась, что делать в таком случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Ваш вопрос принят в работу, но на поиск решения потребуется время

     

  2. Извините за ожидание.
    Пришлите, пожалуйста, расчетные листки с декабря по март

  3. Доброе утро! Высылаю расчетные листки.

  4. Еще раз доброе утро, это анализ из основной базы на сегодня. А ,который был ранее выслан, это был из тестовой версии с попыткой все действия сделать последовательно.

  5. Здравствуйте!

    Проверьте даты получения дохода в документе Увольнение. Дата получения дохода в документах начислений (в т.ч. на закладке НДФЛ) должна быть равна дате Ведомости.

    Скорее всего задвоился НДФЛ с аванса (1218руб.)

    В документе Начисление зарплаты № 29 от 28.02. проверьте НДФЛ — возможно подтянулась сумма НДФЛ декабрьская.

    И в Ведомости в банк 4690 от 28.12.2022 посмотрите расшифровку НДФЛ по сотруднику — откуда сумма 614 руб.

    Попробуйте сформировать документ Перерасчет НДФЛ — посмотрите какие суммы подтягиваются.

    Возможно придется перенести Удержанный и Перечисленный налог документом Операция учета НДФЛ (614 руб.)

    Подробнее можете посмотреть в нашей публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ

    То есть необходимо убрать сумму 1218 руб. и перенести 614 руб с декабря 2022 в январь 2023

     

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Увольнение внутреннего совместителя Добрый день! Увольняю внутреннего совместителя. Получилось, что не верно отражает доход за июнь в учете НДФЛ. Не видит оставшийся доход…
  2. Учет доходов и НДФЛ совместителя. Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.31.32) . При увольнении совместителя программа ведет себя корректно сначала, проверяла по подробному анализу сотрудника.…
  3. Заявление на вычет по НДФЛ на детей Добрый день! Подскажите пожалуйста. Совместителя уволили 18.03.2022. 06.04.2022 принимаем этого же сотрудника на основное место. Когда создаю заявление на вычет…
  4. Перекос доходов в регистре учет доходов для исчисления НДФЛ Добрый день. Сотрудник принят по основному месту работы в подразделение отдел по расчетам ЖКУ и внутренним совместителем в административно-хозяйственный отдел.…

Статьи по этой теме

  1. Начисление зарплаты совместителю После того как совместителя приняли на работу, ему надо начислить заработную плату. Рассмотрим особенности начисления зарплаты для внешнего совместителя; внутреннего…
  2. Проверка учета НДФЛ по уволенным Чек-лист по проверкам НДФЛ по уволенным работникам 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ…
  3. 7 «красных флагов» в 1С:ЗУП: ошибки, из-за которых ваш учет находится в опасности Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре 1. Код ОКЗ в ЕФС-1 2. Учет ночных часов при сверхурочной и…
  4. Как в ЗУП 3.1 сформировать карточку гражданина (форму 10) на внешнего совместителя? На внешнего совместителя не формируется Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету (Кадры – Кадровые отчеты), хотя все данные воинского учета по…