Добрый день! Увольнение сотрудника было 19.11.25 туда вошли з/п (01.11-19.11)+комп отпуска. В РЛ показывает все верно начислено 108 320,53 уд.НДФЛ 14 082,00 НО в подробном анализе по ндфл, начисляется какая то странная сумма, а ндфл отражен верно и программа говорит, что мы переудержали ндфл, хотя это не так. Просто сумма при увольнении отраженная в этом отчете меньше реально начисленной. ПРи чем на 19.11 если сформировать, то вроде все красиво, а если на текущий день, то краснота. Прикрепляю скрины
Ндфл при увольнении не верно отражается
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Когда мы проверяем налоговый учет в любом отчете по ндфл, например Подробный анализ ндфл по сотруднику, то важно формировать отчет за целый месяц. Лучше всегда за целый год. Для проверки учета, при формировании квартальных отчетов на 6-НДФЛ можно выбирать период несколько кварталов. Но формировать отчет на 19 число — не верно. Программа делает движение в некоторых регистрах на последний день месяца, поэтому мы можем видеть неполную картину.
Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройку отчета можно скачать по ссылку в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать отчет за весь 2025 год и приложить скриншот ❤️
Добрый день! Во вложении
Да, получается у нас действительно излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Зачет у нас уже нет возможности сделать, поэтому остается вариант Возврат НДФЛ. Но для этого нужно попросить бывшего сотрудника написать письменное заявление. Если он этого не сделает, то так и будем сдавать отчет 6-НДФЛ.
Но может быть эта ошибка только в налоговом учете. Предлагаю сформировать типовой зарплатный отчет Анализ по зарплате в целом за период по сотруднику, Период в шапке отчета с даты приема на работу по текущий месяц.
Настроим отбор по фамилии сотрудника по кнопке Настройки. Нам важно проанализировать колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Увидеть итоговое сальдо по взаиморасчетам.