Добрый день! Увольнение сотрудника было 19.11.25 туда вошли з/п (01.11-19.11)+комп отпуска. В РЛ показывает все верно начислено 108 320,53 уд.НДФЛ 14 082,00 НО в подробном анализе по ндфл, начисляется какая то странная сумма, а ндфл отражен верно и программа говорит, что мы переудержали ндфл, хотя это не так. Просто сумма при увольнении отраженная в этом отчете меньше реально начисленной. ПРи чем на 19.11 если сформировать, то вроде все красиво, а если на текущий день, то краснота. Прикрепляю скрины
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл при увольнении не верно отражается
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте, Если формируешь Анализ НДФЛ к возврату , то пишет что сумма к выплате занижена на 1041 рублей. У этого…
- НДФЛ ЗУП 3.1.31.32 В октябре при начислении зарплаты сотруднику в расчетном листке появляется излишне удержанный НДФЛ. НДФЛ исчислен и удержан верно.…
- Перенос данных Добрый день! Просьба помочь разобраться в чём причина ошибки. Сделала Перенос данных. Перенесла доход сотрудника и НДФЛ с одной ИФНС…
- 6-НДФЛ 170 строка Добрый день. Подскажите пожалуйста как верно показать (или не показать) в 6-НДФЛ за полугодие 2025 строку 170 ? Сотруднику в…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.13: «Ошибочная сумма налога», даже если налог исчислен верно. Ошибка проявляется…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
- Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
Здравствуйте!
Когда мы проверяем налоговый учет в любом отчете по ндфл, например Подробный анализ ндфл по сотруднику, то важно формировать отчет за целый месяц. Лучше всегда за целый год. Для проверки учета, при формировании квартальных отчетов на 6-НДФЛ можно выбирать период несколько кварталов. Но формировать отчет на 19 число — не верно. Программа делает движение в некоторых регистрах на последний день месяца, поэтому мы можем видеть неполную картину.
Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройку отчета можно скачать по ссылку в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать отчет за весь 2025 год и приложить скриншот ❤️
Добрый день! Во вложении
Да, получается у нас действительно излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Зачет у нас уже нет возможности сделать, поэтому остается вариант Возврат НДФЛ. Но для этого нужно попросить бывшего сотрудника написать письменное заявление. Если он этого не сделает, то так и будем сдавать отчет 6-НДФЛ.
Но может быть эта ошибка только в налоговом учете. Предлагаю сформировать типовой зарплатный отчет Анализ по зарплате в целом за период по сотруднику, Период в шапке отчета с даты приема на работу по текущий месяц.
Настроим отбор по фамилии сотрудника по кнопке Настройки. Нам важно проанализировать колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Увидеть итоговое сальдо по взаиморасчетам.