НДФЛ по разным КПП

Столкнулись с проблемой — не распределяется ндфл по разным кпп

Организация ООО «JJJ» на ОСНО КПП 344301001, а с 04.02.2019 встала на учет как плательщик ЕНВД КПП 344335001.
У работников которые только на ЕНВД и только на ОСНО, НДФЛ попадает правильно, согласно КПП подразделений. А у директора и гл.бухгалтера и ещё у 4-х сотрудников, которые задействованы и в ЕНВД и ОСНО одновременно, НДФЛ не распределяется по КПП (подтягивается одно из них), а НДФЛ должно начисляться и оплачиваться по разным КПП, хотя взносы в ПФ, ФСС, ФСС НС, ТФОМС, сама зарплата распределена в %соотношении правильно.
Во вложении файл со скриншотами

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Файл не приложился, приложите его, пожалуйста, повторно в комментарии.

    1. Здравствуйте! Как я понимаю никаких настроек для отражения НДФЛ пропорционально в базе не сделано.
      Распределение части страховы взносов на ЕНВД и разбивка НДФЛ по разным КПП — совершенно разные механизмы.
      Организации обязаны платить НДФЛ по месту работы каждого работника. С совмещением режимов налогообложение это никак не связано. В примере Вы показываете работника подразделения «Бухгалтерия» — это подразделение, как я понимаю, не является обособленным, и НДФЛ исчисляется и уплачивается в налоговую по основной организации. Какие основания распределять НДФЛ между разными КПП?
      Обратите внимание, что мы консультируем по вопросам учета в ЗУП, а каких-то нюансов, как правильно с точки зрения законодательства я могу не знать.

      1. а какие нужны настройки для отражения НДФЛ пропорционально?

        1. Здравствуйте! Просто так задать, что НДФЛ распределяется нельзя (как для страховых взносов). Данные о регистрации в ИФНС можно задать для: организации, подразделения и территории. Если сотрудник не переводится в течение месяца и одного подразделения в другое, то чтобы НДФЛ распределялся между разными КПП, можно воспользоваться механизмом «Территории». Отразить распределение между территориями можно помощью табеля учета рабочего времени.
          Посмотрите видео: Использование справочника «Территории».
          А также: Справочники оргструктуры: Организации, Подразделения, Территории.

          Хотя я все же сомневаюсь, что это правильно. Сотрудники территориально работают все время в одном подразделении? Распределять Вы хотите в соответствии с каким процентом?

          1. Да. Сотрудники находятся в одном подразделении. Они задействованы и в ЕНВД и ОСНО одновременно. Бухгалтерия хочет НДФЛ оплачиваться по разным КПП(налоговая одна, но 2 кпп)

            1. Здравствуйте! Я бы посоветовала пообщаться на эту тему с налоговой или с аудитором.
              Как можно настроить распределение написала выше. Пишите, если что-то не получится.

Комментарии закрыты