НДФЛ по иностранным гражданам

С начала года НДФЛ начислялся по ставке 30%. В апреле стал резидентом. В программе появилась запись -7282 НДФЛ (и в.т. излишне удержанный 7282). В апреле сотрудник был уволен. В мае выдаем зп за минусом ндфл к возврату. В сальдо остается задолженность 7282 ( в т.ч. излишне удержанный). В расчетке за июнь просто задолженность 7282 без в том числе НДФЛ, хотя должна быть с той же информацией (втч НДФЛ), и хотя выплата отсутсвует — долг на конец 0.
с июля по октябрь расчеток совсем нет , тк сотрудник уволен.
В ноябре сотрудник снова устраивается на работу. в рл долг на начало месяца 0. на конец месяца указан долг просто ноября (15629р).
в декабре начальный долг не 15629р — а 22911р. каким-то образом зиуп вспомнила что сотруднику должны 7282р за НДФЛ, но при этом строчек в том числе НДФЛ в расчетке уже нет.
итогом — на конец года сальдо по сотруднику 1429р. это сальдо по недовернутому НДФЛу, и как оставить данное сальдо по НДФЛ в 2018году (резидент самостоятельно будет обращаться в налоговую за возвратом) ? или хотябы обнулить сальдо на 1 января 2019 по зарплате без липовых ведомостей , тк это долг по НДФЛ а не по зарплате ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Пришлите пожалуйста скриншоты РЛ за апрель, май и июнь. Уточните, какая у Вас версия ЗУП. В дальнейшем скорее всего понадобятся еще скриншоты.

  2. Здравствуйте! Начала моделировать ситуацию. У меня в РЛ «в том числе излишне удержанный НДФЛ» тянется в течение года.
    Нужно посмотреть, не было ли в Вашей корректировок по НДФЛ и взаиморасчетам этого сотрудника. Если у Вас версия 3,1.8 и выше, то можно посмотреть каким-то из аналитических отчетов. Если версия ниже, то можно взять настройки в нашего сайта или посмотреть непосредственно в регистрах :Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    Ввобще было бы хорошо, если б Вы смогли предоставить копию базы, потому что будет сложно разобраться в проблеме, если она не воспроизводтся у меня.
    Если не можете дать копию базы, приложите езе РЛ ноября и 2-Ндфл, сформированную на 30.11.2018.

  3. Здравствуйте. Как вам сбросить архив базы?

    1. Здравствуйте! Написала Вам на почту указанную при регистрации.

  4. Здравствуйте. На указанную почту скинула ссылку на базу.

    1. Здравствуйте! Посмотрела базу. Действительно, «В том числе НДФЛ» пропадает из РЛ, а Возврат НДФЛ не заполняется. Провозилась долго, результата 0. Бывает такое, что проще сделать корректировку, чем «найти концы».
      Вы мне задали еще задачку с Начальной задолженность по зарплате, которую я не сразу заметила, и судила из неправильного конечного сальдо. 🙂
      в общем, в данной ситуации не вижу варианта лучше, чем сделать фиктивный Возврат НДФЛ (причем заполнить его придется вручную) и Ведомость на выплату. Можно сделать корректировку всех регистров, но не понимаю зачем — ведь результат во всех отчетах мы получим абсолютно тот же. Но если Вас смущает именно наличие документов, то можно сделать «Начальную задолженность по зарплате» на -1429 рублей (в данном конкретном примере), а затем Перенос данных по регистрам «Зарплата к выплате» на 1429 руб. с плюсом и «Начислениня и удержания по сотрудникам» (Начисление удержание — Зачтено излишне удержанного НДФЛ, Группа взаиморасчетов — Справочно) на ут же сумму с плюсом. Все Декабрем 2018. Таким образом по взаиморасчетам долг будет закрыт.

Комментарии закрыты