Войти в кабинетДобрый день!
Мы ООО на ОСНО , работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.37).
Подскажите как правильно провести в программе следующую операцию.
Был заключен договор аренды квартиры и оплачен обеспечительный платеж. С обеспечительного платежа НДФЛ не удерживали.
Договор расторгли , и по соглашению о расторжении обеспечительный платеж не возвращается , а остается у арендодателя.
Как правильно отразить в программе данную операцию и как быть с НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если обеспечительный платеж признается доходом физ. лица, его можно отразить в ЗУП с помощью Операции учета НДФЛ. Публикация по теме Начислять ли НДФЛ с обеспечительного платежа арендодателю-физлицу? .
Спасибо большое.
В этом документе есть еще вкладка передано в налоговый орган.
Мы ее заполнили как во вложении. Это правильно?
Все верно. Если вы подаете в налоговый орган сведения о невозможности взыскания, то чтобы списать задолженность по НДФЛ, нужно заполнить вкладку Передано в налоговый орган.
Изменения в ЗУП 3.1.18/3.1.21 (январь-февраль 2022) . раздел РЕГИСТРАЦИЯ НЕУДЕРЖАННОГО НДФЛ, ПЕРЕДАННОГО НА ВЗЫСКАНИЕ (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15).