Здравствуйте. Организация арендует у физического лица квартиру. По условиям договора аренды одновременно с уплатой первого арендного платежа Арендатор вносит обеспечительный платеж, с которого также удерживается НДФЛ, т.е. организация является налоговым агентом. Обеспечительный платеж Обеспечительный платеж подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды Как провести в ЗУ обеспечительный платеж, чтобы в бухгалтерию синхронизировалось не счета затрат, а как выплаченный аванс? Начисление в ЗУП обеспечительного платежа документ «начисление прочих расходов» датой перечисления и удержания НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Какие действия сделать в зуп для того чтобы данные по начислениям прочих расходов за аренду квартиры синхронизировались в бухгалтерию?
Здравствуйте!
Для подготовки ответа потребуется доп.время.
Добрый день!
в документе «Начисление прочих доходов» (раздел «Зарплата») укажем в поле «Счёт, субконто» созданный элемент справочника «Способы отражения зарплаты в бухучете» (например, «Сч.76_ФИО контрагента»).
В документ «Отражение зарплаты в бухучёте» автоматически заполнится сумма начислений и НДФЛ по видам операции «Доходы контрагентов» и «НДФЛ с доходов контрагентов» (статья расходов — «КА») — сч. учёта 76.10, т.е. у нас будет в бухгалтерии
Дт Сч.расчётов Кт 76.10
Дт 76.10 Кт 68.01.1
Теперь определимся с «Дт Сч. расчётов» — для этого в бухгалтерии для способа учёта зарплаты (например, «Сч.76_ФИО контрагента») надо задать счёт (76.09 и т.п.) и остальные реквизиты — раздел «Зарплата и кадры» — Настройки зарплаты — Отражение в учёте
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.