НДФЛ перерасчеты

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Задавали ранее вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vychety-zadnim-chislom.html
После выплаты зпл за январь и аванса за февраль было все нормально.
Сейчас считаем зпл за февраль и опять ерунда.
По этому сотруднику странное отражение ндфл.
Создали документ Перерасчет февраль, непонятные перерасчеты лезут не только по этому сотруднику. Хотя в аванс — 20.02. все посчитано нормально.
В январе делали перерасчет в связи с ошибкой 1С (задваивался налог по людям с вычетами).

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (60)

  1. Добрый день, Мила.
    Ничего не понимаю.
    Давайте еще раз. Сотрудник Ежова.
    Сначала с вычетами в регистре. На 20.01 у всех зарегистрировано СТОРНО. Вид доходов не заполнен, поэтому эти данные здесь появились?
    Заполнила вкладку Вычеты Операции учета НДФЛ.
    Ставлю с пустым доходом на + 1400, чтобы -1400 без дохода сминусовался. И строчку с видом дохода Основная зпл с минусом, т.е. -1400. После этой операции из регистра не ушла Ежова. Что не верно?

    1. МИла, вот с этим вопросом я не понимаю. Что делать?

      1. Если смотреть последний отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то с вычетам не вижу проблем у сотрудницы.
        На скриншотах не видно значение колонки Налоговая база.
        Сначала с вычетами в регистре. На 20.01 у всех зарегистрировано СТОРНО. Вид доходов не заполнен, поэтому эти данные здесь появились? Предполагаю, что да.
        С помощью операции учете перенесли вычет с пустой налоговой базы на заполненную. То есть мы не ожидаем,что из регистра данные уйдут. Мы выполнили перенос. В Подробном анализе ндфл вычет предоставлен по заполненной налоговой базе — все хорошо.

  2. Теперь по поводу пересортицы в Анализе.

  3. это Отчеты до операции и сама Операция вкладка Удержание.

  4. после операции и выплаты зпл за март отчеты приняли такой вид.

  6. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Если посмотреть на отчет Анализ ндфл по документам основания, то осталась пересортица по документа Начисление зарплаты и взносов от 05.02.2025 год.
    Нужно убрать 24 рубля с категории дохода РКСН и прибавить 24 рубля по категории Оплата труда. Предполагаю, что это как раз последние две строки в документе Операция учета ндфл.
    То есть последнюю строку из документа удаляем. В 6 строке исправляем сумму на 4062.После того как погрешность будет исправлена, моно зайти в ведомость на выплату от 5 марта и обносить налог по сотруднику. Нам нужно,чтобы программа убрала лишний рубль в ндфл.

    1. 05.03 мы уже выплатили зпл. исправится налог, а к выплате?

  7. Сумму в выплате мы не будет трогать. Нам нужно исправить только сумму ндфл. Но обновлять ндфл будем после того, как исправим пересортицу.

  8. вот

    что с рублем?
    с вычетами/кодом дохода?
    дату на 01 янв какой операции?

  9. Сейчас в отчете нет проблем с рублем. Исчисленный ндфл равен удержанному. Все хорошо!
    с вычетами/кодом дохода? дату на 01 янв какой операции?К сожалению, не совсем поняла о чем речь. Поясните, пожалуйста.

  10. те сейчас здесь все хорошо?
    исчислено -1р тоже норм?

    1. Это погрешность. Если погрешность в размере 1 рубль — допустимо.

  11. «Сумму в выплате мы не будет трогать. Нам нужно исправить только сумму ндфл. Но обновлять ндфл будем после того, как исправим пересортицу.»

    Не надо ничего обновлять?

    1. Сейчас все хорошо. Ничего не трогаем в ведомости на выплату.

  12. Добрый день, Мила.
    Всех отработали.
    Перерасчет и возврат 2265 оставляем так?

  13. Здравствуйте!
    Да, именно в этом отчете так оставляем Возврат ндфл

Комментарии закрыты.