НДФЛ перерасчеты

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
Задавали ранее вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vychety-zadnim-chislom.html
После выплаты зпл за январь и аванса за февраль было все нормально.
Сейчас считаем зпл за февраль и опять ерунда.
По этому сотруднику странное отражение ндфл.
Создали документ Перерасчет февраль, непонятные перерасчеты лезут не только по этому сотруднику. Хотя в аванс — 20.02. все посчитано нормально.
В январе делали перерасчет в связи с ошибкой 1С (задваивался налог по людям с вычетами).

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (60)

  1. Добрый день, Мила.
    Ничего не понимаю.
    Давайте еще раз. Сотрудник Ежова.
    Сначала с вычетами в регистре. На 20.01 у всех зарегистрировано СТОРНО. Вид доходов не заполнен, поэтому эти данные здесь появились?
    Заполнила вкладку Вычеты Операции учета НДФЛ.
    Ставлю с пустым доходом на + 1400, чтобы -1400 без дохода сминусовался. И строчку с видом дохода Основная зпл с минусом, т.е. -1400. После этой операции из регистра не ушла Ежова. Что не верно?

      1. Если смотреть последний отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то с вычетам не вижу проблем у сотрудницы.
        На скриншотах не видно значение колонки Налоговая база.
        Сначала с вычетами в регистре. На 20.01 у всех зарегистрировано СТОРНО. Вид доходов не заполнен, поэтому эти данные здесь появились? Предполагаю, что да.
        С помощью операции учете перенесли вычет с пустой налоговой базы на заполненную. То есть мы не ожидаем,что из регистра данные уйдут. Мы выполнили перенос. В Подробном анализе ндфл вычет предоставлен по заполненной налоговой базе — все хорошо.

  6. Приложение

    Здравствуйте!
    Если посмотреть на отчет Анализ ндфл по документам основания, то осталась пересортица по документа Начисление зарплаты и взносов от 05.02.2025 год.
    Нужно убрать 24 рубля с категории дохода РКСН и прибавить 24 рубля по категории Оплата труда. Предполагаю, что это как раз последние две строки в документе Операция учета ндфл.
    То есть последнюю строку из документа удаляем. В 6 строке исправляем сумму на 4062.После того как погрешность будет исправлена, моно зайти в ведомость на выплату от 5 марта и обносить налог по сотруднику. Нам нужно,чтобы программа убрала лишний рубль в ндфл.

  7. Сумму в выплате мы не будет трогать. Нам нужно исправить только сумму ндфл. Но обновлять ндфл будем после того, как исправим пересортицу.

  9. Сейчас в отчете нет проблем с рублем. Исчисленный ндфл равен удержанному. Все хорошо!
    с вычетами/кодом дохода? дату на 01 янв какой операции?К сожалению, не совсем поняла о чем речь. Поясните, пожалуйста.

  11. «Сумму в выплате мы не будет трогать. Нам нужно исправить только сумму ндфл. Но обновлять ндфл будем после того, как исправим пересортицу.»

    Не надо ничего обновлять?

Добавить комментарий