Ндфл перерасчеты в 6-ндфл

1. Здравствуйте!
   Если у Вас есть возможность, то документ Перерасчет ндфл за март нужно провести. Только дату документа сделаем 31.03.2025.
   После этого попробуйте перезаполнить отчет 6-НДФЛ.
   140 строка должна исправиться.

2. Доброе утро.
   На сегодняшний день зпл за март начислена и выплачена. Если мы 31.03 создаем перерасчет, это нормально?
   Я не понимаю, это весь год так и будем бороться с ндфл? Каждым месяц мы создаем перерасчеты, операции ндфл…

3. Если ввести перерасчет за март сейчас, то может измениться исчисленный НДФЛ. Так как зарплата за март выплачена, то образуется сальдо по итогу выплаты. Ничего в этом страшного нет, житейская ситуация.
   Как мы будем жить — хорошо! Я верю, что разработчики разберутся с ошибками и все встанет на свои места ❤️

4. Спасибо за помощь и поддержку!

5. Пожалуйста!
   Желаю легкой отчетности. Приглашаю Вас завтра на эфир: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .
   Приходите, рассмотрим все нюансы!

   1

6. Добрый день, Мила.

   Эти 366 р. никак не дают покоя.
   При расчете аванса за апрель и ведомости на выплату аванса 366 р. не зачлись. Ожидала, что в зпл за апрель пройдет. Начислила будущей датой, в ведомости на выплату зпл эти суммы встают на выплату, а не на зачет НДФЛ. Правильно ли это?
   В таком случае в анализе ндфл вот так.

7. Здравствуйте!
   Программа не подтягивает отрицательную сумму ндфл. Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НДФЛ, видео в прошлом месяце НДФЛ
   Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости.
   Получается, что сейчас нам нужно вручную поправить сумму ндфл в ведомости апреля.

8. в том видео предлагают возврат?

   Мартовский Перерасчет НДФЛ заполнен только вкладка НДФЛ, Корректировка пустая.

   Сейчас мне в ведомости на выплату аванса апреля нужно исправить НДФЛ или в начислении аванса?
   Добавлять строчки НДФЛ из Перерасчета? С той датой?

   1. Отрицательную сумму в ведомости на выплату отдельной строкой лучше не показывать. Можно уменьшить сумму ндфл по другому документу основания на 366 руб.

9. в ведомости начисл аванса апрель НДФЛ начисленный стоит больше на сумму из документа Перерасчет, хотя в нем сумма с минусом.

10. посмотрите, пожалуйста, Анализ по одному сотруднику. ФЕвр, март, апрель.
    Откуда все это появляется. В марте обращалась за помощью, делали ручные корректировки, все было хорошо. Сейчас все это…

12. запускаю апрелем перерасчет апреля, делаю ананс, нормально все.
    делаю начисл и выплату за апрель опять разъезжается

13. Такое подозрение, что у Вас проявляется ошибка, которая описана в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц . То есть здесь нет вычетов, но программа делает тоже самое.
    В данной ситуации нужно поверить какой релиз и патчи. Можно сделать еще два документа Перерасчет ндфл. Один за март, указав 31.03.2025. Второй документ за апрель, заполним его и затем заменим в шапке месяц на март. Таким образом у нас сумма будет в 0, свод мы не изменим. Но программа должна забыть про эту сумму.

15. За март мы делали уже Перерасчет , когда я обратилась с вопросом 8 апр. Сейчас если я делаю за Март, перерасчет нулевой.
    За апрель делаю сег.датой, заполнился, меняю на МАрт и сег.дату, программа не дает, запрет на изм.мартовских документов. Снять его могу. Но не повлияет ли это на данные 1 квартала?

16. Предлагаю пока не трогать прошлый период. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

17. Здравствуйте.
    Перерасчет сделали апрелем, надо было выплачивать аванс.
    Сейчас вот так все выглядит.

18. Здравствуйте!
    Если мы хотим разобраться о том, почему программа не забывает об ндфл и постоянно пересчитывает эту сумму, то предлагаю вернуться в учет января.
    Прошу приложить скриншоты:
    — расчетный листок за январь
    — расшифровку сумм на руки ведомости на выплату от 05 февраля. Прикладываю скриншот для примера.Важно увидеть наименования документов основания в расшифровке.

    

    png 2025-04-22_13-26-51

20. По суммам все хорошо, но проявился документ Премия с корректировкой. Не рискну трогать прошлый период, думаю в январе была проблема в программе из-за ошибок релиза. Сейчас у нас не верно удерживается ндфл. ТОгда попробуем исправить ситуация в текущем месяце.
    Прикладываю ссылку на настройки отчета для Анализа ндфл по документам- основания с разбивкой по видам налоговой базы. Загрузите, пожалуйста, настройки отчета себе в программу. Прошу приложить отчет за весь 2025 год.
    Анализ ндфл по документам основания
    Ведомость на выплату от 10 апреля нам по суммам кажется подходит. Будем ее править.

21. Здравствуйте, высылаю

22. Мы вернулись в первому сотруднику? У нас в начале разговора был вопрос по 366 рублей. Но потом на скриншотах речь пошла о 14 рублях. Сейчас опять 366. Прошу прощение, но я кажется запуталась. Это два разных сотрудника или один?
    На последним скриншот — больничный лист еще не выплачен?

23. Доброе утро.
    366 р. складывается из нескольких сотрудников.
    я прислала Ежову , чтобы на ее примере разобрать алгоритм действий.
    Бл к выплате 05.05

24. Чтобы поправить 366, над смотреть по каждому сотруднику отдельно. Пожалуйста, приложить отчет, который я прислала только по одному сотруднику. Мы поправим вместе ее, а потом можем следующего вместе посмотреть!

26. Здесь все хорошо Или Вы уже руками поправили ндфл в ведомости?

27. нет, руками не делали.
    здесь только перерасчеты 31.03, 17.04.
    плохо будет после начисления зпл апреля

28. Предлагаю тогда начислить апрель, приложить отчет за весь 2025 год. И прошу второй отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику тоже после начисления и выплаты зарплаты за апрель

29. начислила зпл за апрель, с выплатой в мае.
    Вот в ведомость подтягиевается ндфл

30. Программа перебрасывает сумму из одно документа Перерасчет НДФЛ в другой. Ничего страшного в этом нет.НДФЛ в ведомость верно подтянулась.
    Прошу приложить скриншоты:
    Анализ ндфл по документам основания и Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год

Комментарии закрыты.