Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41)
Здравствуйте! подскажите как быть в ниже описанной ситуации.
В ноябре 2025г в документе начисление ЗП по одному сотруднику ошибочно считаем НДФЛ больше чем положено (ручки кривые неверно сделали исправления в самом документе).
Далее в декабре меняется регистрация в Налоговой появляется новый ОКТМО и в документе Расчет за первую половину месяца (декабрь) рассчитывается НДФЛ меньше на сумму разницы неправильного расчета ноября, но уменьшается уже налог нового ОКТМО и новой ФНС.
Соответственно получается что по одному ОКТМО Сумма налога исчислена больше, а по другому меньше.
Что попытались сделать:
Отразили верные суммы НДФЛ в документе Начисление ЗП за ноябрь.
Далее сформировали Документ перерасчета НДФЛ на 31 декабря.
Сформировали Документ Возврат НДФЛ от 15.01.2026
Теперь ситуация такая что по одному ОКТМО/ФНС есть налог не удержанный а по другому ОКТМО/ФНС есть налог излишне удержанный.
Верны ли были мои действия описанные выше.
Как правильно схлопнуть НДФЛ в разрезе ОКТМО /ФНС?
Пробовали сделать ведомость на возврат НДФЛ сумма заполняется.
Далее пробуем сделать в ведомость выплаты аванса где по идее должна удержаться сумма налога за декабрь — результат отрицательный. Это настораживает
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
С Новым Годом и Рождеством 🎄❤️🎁 !
Подскажите, Ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства — напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Ну чтож поделать подождем до 12-го. Диалог хотелось бы 12-го начать т.к. всё гореть будет синим пламенем