Войти в кабинетДобрый день. ЗУП 3.1.10
1. Мы ввели отпуск с периодом отсутствия — с 1.04.2020 — по 9.04.2020. Дата получения дохода — 24.03.2020. Посчитался НДФЛ все правильно
2. Мы ввели документ натуральный доход с месяцем начисления Март, дата получения дохода — 31.03. Доход ввели, а НДФл удалили строчку с ним в расшифровке. Мы хотим НДФЛ посчитать в конце месяца с расчетом ЗП
3. Ввели документ Начисление ЗП, НДФЛ с натурального дохода в нем учтен, но с категорией Оплата труда. Ну ладно. Хотя это странно.
4. В связи с расчетом ЗП, необходимо пересчитать Отпуск. Пересчитываем и там тоже подтягивается НДФЛ с натурального дохода, но так же не по отдельной категории «Натуральный доход», а просто увеличивается сумма НДФЛ по прочим доходам. Получается мы несколько раз учитываем этот НДФЛ.
Почему так? Что мы сделали не правильно?
Добрый день!
По п. 3: Начиная с ЗУП 3.1.8 доначисленный налог отражается по категории дохода Оплата труда и на дату получения дохода по зарплате. Такое поведение реализовано еще в 3.1.8: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) (Пример 2).
По п.4: по поводу категории дохода — аналогично. Я воссздала пример в версии 3.1.13.146 и там программа делает начисление аналогично. Хотя меня лично в этом смущает, что дата получения дохода для отпуска меньше, чем дата получения натурального дохода. Но видимо программа анализирует в целом месяц. НДФЛ исчисленный Начислении зарплаты никогда межрасчетными документами не учитывается. И получается, что если Вы любой межрасчетный документ пересчитаете после проведения Натурального дохода, то НДФЛ с натурального дохода туда подтянется.
Вот тут не хватает еще одного пункта. Ведь нарушен порядок расчета. Начисление зарплаты — всегда должен быть последним документом месяца. И после перерасчета отпускных нужно вернуться в документ Начисление зарплаты и пересчитать НДФЛ и взносы. И после этого «второй» расчет НДФЛ должен уйти, ведь НДФЛ с натурального дохода уже начислен в документе Отпуск.
Если вам принципиально нужен расчет этого налога в начислении зарплаты, то тогда вводите Натуральный доход предпоследним, чтобы после него только Начисление зарплаты рассчитывать.
В описанном примере: Отпуск — Начисление зарплаты — Отпуск — Натуральный доход — Начисление зарплаты.
1. Как это можно считать нарушением последовательности? Это же необходимость и ее описывают на итс, что пересчет отпуска связан с изменением среднего заработка после расчета ЗП. А если мы премию годовую введем в апреле, нам придется пересчитать все отпуска. Что ж нам потом пересчитывать все начисления ЗП?
2. И почему не анализируется НДФЛ и доход за весь период? почему НДФЛ учитывается одновременно несколько раз, что приводит к излишне удержанному налогу? Это считается правильным?
3. И по каким начислениям у нас также будет учтен НДФЛ во всех межрасчетах после пересчета? Если мы в премии тоже НДФЛ не укажем, он тоже будет подтягиваться во все начисления?
Это же странно.
Добрый день!
1. Нарушение последовательности в том, что в конце не пересчитали документ Начисление зарплаты и взносов. Если Вы ввели премию в Апреле, а затем пересчитали все отпуска Апрелем, то прошлые месяцы пересчитывать НЕ нужно. Но в Апреле последним должен быть документ Начисление зарплаты за Апрель. Если же Вы сначала рассчитываете зарплату, а потом пересчитаете отпуска и зарплату пересчитывать после этого не будете, то у вас однозначно будут не начислены взносы на эти пересчитанные отпускные, и возможны ошибки в расчете НДФЛ.
2.В межрасчетных документах не учитывается НДФЛ исчисленный в Начислении зарплаты и взносов. Например, если Вы сначала рассчитаете зарплату, в ней применится вычет, а потом пойдете и рассчитаете разовое начисление, то там снова применится вычет. В такой ситуации нужно возвращаться в Начисление зарплаты и пересчитывать его после ввода разового начисления.
3.Да, с премии тоже будет подтягиваться. Вы можете написать разработчикам (v8@1c.ru), если считаете это неправильным.
Юлия, спасибо за разъяснения.
А если в премии мы НДФЛ не учли, а учли в начислении ЗП и взносов за этот же период, то при пересчете премии, этот НДФЛ по логике 1С должен подтянутся?
Здравствуйте! Да, именно так!
Пример: в премии с кодом 2002 учитываемой как зарплата (флажок «Соответствует оплате труда») установили способ выплаты «С зарплатой». НДФЛ в этом случае не рассчитывается в межрасчетном документе. Потом рассчитали НДФЛ в Начислении зарплаты, был начислен налог в том числе на эту премию. Если после это зайти и поменять способ выплаты на «В межрасчетный период», то НДФЛ в Премии рассчитается.
Юлия, а если в документе премия установлен признак выплаты с Зарплатой, то НДФЛ с этой премии может подтянутся в расчет отпуска например или любой другой межрасчетный документ? Или только в Итоговом начислении можно увидеть?
Здравствуйте! Если премия «зарплатная» (категория дохода «Оплата труда»), то НДФЛ должен подтянуться только в окончательном расчете зарплаты. В межрасчетных документах, например в документе «Отпуск» этот НДФЛ не будет исчисляться.
Спасибо, большое. А если прочий доход и способ выплаты — с Зарплатой. То НДФЛ может подтянуться в другой межрасчет, например отпуск?
Если это незарплатный доход, то НДФЛ должен быть рассчитан в самом документе Премия.