Добрый день! Оформила получение дохода ( организация оплачивает проживание в квартире сотрудникам) через типовой документ «Натуральный доход» . Подскажите пожалуйста , как правильно заполнить настройки ?( код дохода, отражение в отчете 6 НДФЛ и т.д) В какой период должен попадать НДФЛ с натурального дохода в уведомления , если дата получения дохода в документе на 30.09.24, а удержан он будет из заработной платы за сентябрь, которую мы выплатили 14.10.24? И как правильно отражать это в отчете 6-НДФЛ?Формировать отчет на 14. 10.24 ,чтобы не было неудержанного налога, потом менять дату на 30.09.24? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оформление получения дохода за проживания в квартире сотрудников через «Натуральный доход» и отражение в отчете 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне предоставленный вычет в 2019 году, 6-НДФЛ Добрый день! Бухгалтер весь 2019 год предоставляла вычет 500 рублей сотрудникам. После сдачи 2-НДФЛ, ИФНС прислала письмо о неправомерности вычета.…
- Ошибочная выплата зарплаты Добрый день! Уволенному сотруднику был выплачен аванс (по ошибке, работники однофамильцы). НДФЛ не удержан. Подскажите, нужно ли с этой выплаты…
- Ввод личных вычетов не с начала года. Сотруднику с апреля были предоставлены вычеты на 2 и 3 -го ребенка. Начислена зарплата. в отчете подробный анализ НДФЛ по…
- НДФЛ Добрый день. Организация удерживает натуральный доход за проезд автотранспорта на территорию. При оформлении мы ставим месяц и дату (последний день…
Статьи по этой теме
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
Здравствуйте!
К сожалению, официального разъяснений с примером по коду дохода не удалось найти. Но по смыслу больше подходит код НДФЛ — 2510. Поэтому в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в качестве кода дохода укажите — 2510. Автоматически в поле «Категория дохода» будет указано значение «Натуральный доход (основная база)» (нам так и нужно).
В этом случае в документе «Доход в натуральной форме» установим в качестве «Даты получения дохода» — 30.09.2024 г.
Тогда в 6-НДФЛ доход и исчисленный с него НДФЛ попадут в 6-НДФЛ за 9 месяцев. А вот удержанный НДФЛ с натурального дохода попадет в 160 строку в 6-НДФЛ за год.
В какой период должен попадать НДФЛ с натурального дохода в уведомления , если дата получения дохода в документе на 30.09.24, а удержан он будет из заработной платы за сентябрь, которую мы выплатили 14.10.24?
Уведомление формируется по удержанному НДФЛ, поэтому сумма НДФЛ с натурального дохода должна попасть в Уведомление от 25.10.2024 г.
Формировать отчет на 14. 10.24 ,чтобы не было неудержанного налога, потом менять дату на 30.09.24?
Да, часть утверждения верна. В качестве «Даты подписи» на Титульном листе 6-НДФЛ установите дату не менее 14.10.2024 и заполните отчет. Тогда не будет неудержанного налога. Менять затем дату на 30.09.2024 не нужно.