Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.34.228
На пересечении налоговых периодов не производится зачет НДФЛ если сотруднику в декабре 2025 г. произведен перерасчет отпуска превышающий сумму аванса.
Последовательность регистрации документов за декабрь 2025 г.:
— Перерасчет отпуска: доход уменьшен, отрицательный НДФЛ и корректировка выплаты с минусом (Выплата с авансом);
— Начисление аванса: положительный доход, исчислен НДФЛ с плюсом 13% от дохода и корректировка выплаты с плюсом дата выплаты 25.12.2025.
По результатам расчетов пересчет отпуска превышает начисленный аванс, в ведомость сотрудник не заполняется.
— Начисление зарплаты: дата выплаты 15.01.2026
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей за декабрь 2025 г. остается не зачтен.
Помогите разобраться:
1. По какому алгоритму определяется сумма Зачета ндфл в РН «Начисления удержания по сотрудникам авансом»?
2. В чем различие механизма учета НДФЛ к зачету и Зачтено НДФЛ между регистрами накопления
«Начисления удержания по сотрудникам авансом»
«Начисления удержания по сотрудникам»
Во вложении скрины документов.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
К сожалению, я не могу рассказать точные алгоритмы заполнения регистров и в чем их отличия. Чтобы ответить на этот вопрос можно обратиться к разработчикам 1С: ЗУП или посмотреть работу программы вместе с программистом. Мы не обладаем данной компетенцией, наша задача показать как работает программа без учета доработок.
В ЗУП достаточно много ошибок по заполнению показателя Корректировки выплаты. Поэтому мы всегда рекомендуем за этим показателем следить и при необходимости вручную заполнять.
Прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Подскажите, могу ли я Вам сейчас помочь именно с проверкой учета? Корректировкой ситуации по сотруднику?
Добрый день, Мила. В статьях, размещенных в рубрикаторе ЗУП обращаете внимание, что исправлять результат в поле Корректировка выплаты не рекомендуется. В примере (во вложении) поле заполнено, но зачета НДФЛ так и не произведено.
Подскажите пожалуйста:
— при пересечении налоговых периодов если корректировка выплаты заполнилась, но в аванс декабря сумма к выплате отсутствует, должен ли быть зачтен НДФЛ при выплае зарплаты в январе 2026 за декабрь 2025?
— какими отчетами можно проверить требуется ли вручную заполнять поле Корректировка выплаты?
— если зачтен НДФЛ частично как проверить верно определена сумма к зачету (иногда сумма с копейками)?
Отправьте пожалуйста ссылку на статью где можно ознакомится как правильно следить за показателем и при необходимости вносить корректировки.
Большое спасибо.
Ранее очень часто мы повторяли, что Корректировку не нужно очищать, удалять. А корректировать приходится.
1. При выплате зарплаты за декабрь в январе 2026 года еще можно делать зачет НДФЛ.
2. Рекомендую проверять корректировку выплаты с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате). По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий месяц.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты не будут сходиться и нужно корректировать.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . В ней говорится о том, как образуется корректировка выплаты. И как будет происходить зачет или возврат ндфл.
Понимая этот механизм, можно будет проверять как происходит зачет, в том числе с копейками.