сотрудник работает по ГПХ и как штатный сотрудник. Сделали отдельную карточку сотрудника на ГПХ. Начисление производится документом Начисление заработной платы. В ведомости на выплату Вознаграждение по договорам гпх ставит ндфл частично с прочего дохода (по гпх). частично с основной трудовой деятельности. И корректирует исчисленную и удержанную сумму. Часть суммы ндфл по ГПХ с апреля перекидывает на март.
Пока заявления на вычеты не было, по месяцам все шло, но в ведомостях на вознаграждение по ГПХ все равно частично захватывал сумму от основной трудовой деятельности.
Заявление на вычеты сотрудник подал в марте. Вычеты по периодам поставил корректно. А вот сумму НДФЛ на март уже начислением корректно поставил исчислено, потом ведомостью скорректировал. В результате Налоговая база за 1й квартал стоит корректно, а налог исчислено, удержано ставит больше.
Что-то можно сделать, чтобы в ведомость по вознаграждению по договорам ГПХ не попадал НДФЛ по основному доходу? И почему ведомость часть суммы перекидывает на март?
прикрепила подробный анализ ндфл по сотруднику
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если рассчитать нарастающим итогом 196 500,37 *13/100 = 25 545, всё верно.
Корректировка идёт за счет перерасчета по вычетам.
Проблема в том, что НДФЛ рассчитывается по физ.лицу, поэтому программа не разделяет его по сотрудникам.
Можно попробовать проводить начисление по договору ГПХ документом «Начисление по договорам» (раздел Зарплата ) и выплачивать с видом «Начисления по договорам», указывая документ. Тогда есть вариант, что НДФЛ возьмётся четко по документу, если у сотрудника нет излишне удержанного НДФЛ на данный момент.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
спасибо! Будем отдельным документом начислять