Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.276).
Ситуация: У сотрудника в расчетном листке висит сумма В т. ч. излишне удержанного НДФЛ с ноября 2024 года, если смотреть отчеты по НДФЛ, то нет расхождения между исчисленным и удержанным налогом в 24 году. Сотрудник уволен.
Подскажите каким документом можно убрать эту сумму не трогая прошлый период?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день.
Чаще всего такое случается, когда неправильно заполняется Корректировка выплаты при возникновении отрицательного НДФЛ. Чтобы это проверить, можно использовать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. Формируем отчет с даты начала работы сотрудника по текущий день и сравниваем две колонки — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Если все верно, тогда эти колонки должны быть равны. Если есть разница, тогда есть проблема по взаиморасчетам. Приложите, пожалуйста, этот отчет.
Вы пишите, что проблема возникла в ноябре 2024. Что было в этом месяце? Перерасчет налога, может быть, возврат НДФЛ? Приложите расчетный листок, проверим сумму выплаты за месяц.
По данному сотруднику в 2024 не было документов Пересчет и Возврат НДФЛ, я предполагаю причина возникновения этих сумм из-за вычетов у сотрудника и отсутствие дохода по некоторым месяцам года и возможная не последовательность действий в программе. Но у меня больше вопрос каким документом убрать сумму, что бы она не отражалась в РЛ, так как даже если найти истинную причину, то исправить в 2024 мы точно не сможем. Я пробовала использовать документ Возврат НДФЛ и да он закрыл сумму НДФЛ излишний, но надо делать Ведомость на выплату этой суммы (технические). Может еще есть какое то вариант?
Возврат НДФЛ делать нежелательно, суммы из этого документа попадут в 6-НДФЛ.
Давайте попробуем сделать документ Перерасчет НДФЛ текущим месяцем и заполнить вкладку Корректировка выплаты на положительную сумму долга. Чтобы документ провелся, на вкладке НДФЛ нужно подобрать этого сотрудника, но никакую сумму по нему указывать не нужно.