НДФЛ и код вычета 104

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, такая ситуация: в организации начисляют незарплатные доходы, например арендную плату, документом Начисление прочих доходов. Физ.лицу Иванову в апреле начислили арендную плату ( код дохода 1400) в размере 20000, ндфл — 2600. В декабре он приносит заявление на вычет 104 ( инвалид) и начисляем еще одну арендную плату на сумму 20000, но программа при расчете ндфл за декабрь берет вычет не 6000 , как указано в заявлении с января 500 руб*12 мес , а 4000, только за 8 месяцев. У другого физика ( тоже инвалида) при доходе 20000 вычет 6000 ( доход был только в декабре). А как же налоговый период — год?? Что не так?? Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Очень интересная ситуация. Удалось воспроизвести в совей базе точно такую же ошибку. Похоже это пробелема релиза ЗУП.

    Причем, если после «Начисления прочих доходов» создать «Перерасчёт НДФЛ», то документ делает перерасчёт на -260 рублей, но не проводится, выдает ошибку.

    Сейчас есть несколько вариантов сиправления:

    -исправить вручную в документе «Начисление прочих доходов»

    -исправить после ввода документа «Операцией учета НДФЛ»

    -отменить проведение документа за Апрель, рассчитать и провести начисление за Декабрь. а затем заново провести документ за Апрель

  2. Здравствуйте, значит, это все-таки ошибка , пришлось править руками в документе Начисление прочих доходов. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
  2. Стандартный налоговый вычет на ребенка Добрый день! Сотрудник предоставил документы на стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида. В декабре сотрудник был на больничном и в оплачиваемом…
  3. Стандартный налоговый вычет на ребенка Добрый день! Сотрудник предоставил документы на стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида. В декабре сотрудник был на больничном и в оплачиваемом…
  4. Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…

Статьи по этой теме

  1. По «арендным» доходам можно получить стандартный НДФЛ-вычет Источник: Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 N 7700-00-11-2022/002383@ Информация для: плательщиков НДФЛ Безработный гражданин, не зарегистрированный как ИП…
  2. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  3. Почему не выводится на печать полная учетная политика по НУ в 1С? Почему в 1С не выводится на печать полная учетная политика по налоговому учету (только сведения по НДФЛ). Хотя и Учетная…
  4. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…