Добрый день, такая ситуация: в организации начисляют незарплатные доходы, например арендную плату, документом Начисление прочих доходов. Физ.лицу Иванову в апреле начислили арендную плату ( код дохода 1400) в размере 20000, ндфл — 2600. В декабре он приносит заявление на вычет 104 ( инвалид) и начисляем еще одну арендную плату на сумму 20000, но программа при расчете ндфл за декабрь берет вычет не 6000 , как указано в заявлении с января 500 руб*12 мес , а 4000, только за 8 месяцев. У другого физика ( тоже инвалида) при доходе 20000 вычет 6000 ( доход был только в декабре). А как же налоговый период — год?? Что не так?? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ и код вычета 104
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Как заполнить 1 и 2 разделы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2018 год применительно к следующей ситуации. Оклад сотрудника 20000 руб.…
- Вычеты на детей Добрый день! Сотрудник работает с августа 2024г. принес заявление на вычеты в ноябре 2024г. Оформлено заявление на вычеты , месяц…
- Вычеты по НДФЛ_перерасчет Добрый день! Сотрудница написала заявление на предоставление вычетов на ребенка 1400 с начала 2022 г. и на ребенка-инвалида 12 000…
- Прочие доходы и предоставление вычетов НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1.14.208. Возникла такая ситуация: Работнику организации начисляется арендная плата за использование авто. В договре аренды установлен срок…
Статьи по этой теме
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
- Как считать НДФЛ-вычет на ребенка-инвалида? Источник: Письмо Минфина от 05.04.2024 N 03-04-06/31184 Информация для: работодателей Минфин разъяснил, что размер детского вычета по НДФЛ на ребенка-инвалида…
Здравствуйте! Очень интересная ситуация. Удалось воспроизвести в совей базе точно такую же ошибку. Похоже это пробелема релиза ЗУП.
Причем, если после «Начисления прочих доходов» создать «Перерасчёт НДФЛ», то документ делает перерасчёт на -260 рублей, но не проводится, выдает ошибку.
Сейчас есть несколько вариантов сиправления:
-исправить вручную в документе «Начисление прочих доходов»
-исправить после ввода документа «Операцией учета НДФЛ»
-отменить проведение документа за Апрель, рассчитать и провести начисление за Декабрь. а затем заново провести документ за Апрель
Здравствуйте, значит, это все-таки ошибка , пришлось править руками в документе Начисление прочих доходов. Спасибо!