НДФЛ и код вычета 104

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц. (Старополь)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, такая ситуация: в организации начисляют незарплатные доходы, например арендную плату, документом Начисление прочих доходов. Физ.лицу Иванову в апреле начислили арендную плату ( код дохода 1400) в размере 20000, ндфл — 2600. В декабре он приносит заявление на вычет 104 ( инвалид) и начисляем еще одну арендную плату на сумму 20000, но программа при расчете ндфл за декабрь берет вычет не 6000 , как указано в заявлении с января 500 руб*12 мес , а 4000, только за 8 месяцев. У другого физика ( тоже инвалида) при доходе 20000 вычет 6000 ( доход был только в декабре). А как же налоговый период — год?? Что не так?? Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Очень интересная ситуация. Удалось воспроизвести в совей базе точно такую же ошибку. Похоже это пробелема релиза ЗУП.

    Причем, если после «Начисления прочих доходов» создать «Перерасчёт НДФЛ», то документ делает перерасчёт на -260 рублей, но не проводится, выдает ошибку.

    Сейчас есть несколько вариантов сиправления:

    -исправить вручную в документе «Начисление прочих доходов»

    -исправить после ввода документа «Операцией учета НДФЛ»

    -отменить проведение документа за Апрель, рассчитать и провести начисление за Декабрь. а затем заново провести документ за Апрель

  2. Здравствуйте, значит, это все-таки ошибка , пришлось править руками в документе Начисление прочих доходов. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку в расчете НДФЛ. Доход сотрудника с января по ноябрь 2025 года составил 2347493,20…
  2. НДФЛ Добрый день. Ситуация: сотрудник проработал с октября 2018 по 20.12.2018 (уволен), вычеты на ребенка в месяц 2800,доход за весь период…
  3. Применение вычетов за 2018 год Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) ЗУП, редакция 3.1 (3.1.13.188) Сотрудник находится с 2018 года в отпуске без сохранения заработной платы. Последнее…
  4. Предоставление имущественного вычета Добрый день! Как в 1С применяется имущественный вычет с учетом начисленного подарка (отдельной налоговой базы), в совокупности с основной базой…

Статьи по этой теме

  1. Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
  2. Надо ли ИП на УСН 6% включать в доходы поступления за аренду личного автомобиля? ИП УСН 6% сдает личный автомобиль в аренду. Оплата поступает на личный счет физ. лица за минусом 13%. Надо ли…
  3. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…