ЗУП 3.1.27.93 В сентябре 2023 вычет заканчивается. В Этом же месяце был БЛ, в котором рассчитан ндфл с выплатой в межрасчетный период. Но в ведомости ндфл 317р не заполняется. Аванс не начисляли и не выплачивали. В начислении зарплаты за сентябрь в РЛ ндфл думаем что не верный. И все время появляется сумма возврата. Вручную пробовали заполнить Перерасчет ндфл обез закладки на сумму возврата с минусом.
Помогите разобраться правильно ли отрабатывает программа. Как проверить ? Скрины и подробный анализ ндфл во вложении. Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то ндфл исчислен верно. Но у нас вопрос по удержанному ндфл. Этот момент удобно проверять с помощью отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем фио сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите скриншот, пожалуйста.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
В феврале у сотрудника был Возврат ндфл, при это происходит уменьшение Исчисленного ндфл на сумму возврата. У меня при моделировании такого не происходит. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год.
И отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) указав период весь 2023 год. По кнопке Настройки прошу сделать отбор только по нашему сотруднику. Прошу развернуть по начислениями удержаниям, чтобы была видна сумма ндфл за год.
Рекомендую проверить сотрудника по шагам из статьи: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Если проявит на каком-то из шагом, прошу написать.
Анализ зарплаты в целом
Анализ в целом с начисленной зарплатой за сентябрь
Подробный анализ ндфл с сентябрем. Ндфл не удерживается по БЛ и по разовому. Автоматически в ведомости не заполняется ндфл.
Сотрудника проверили по шагам из статьи: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Ошибок не обнаружено. Проблема появилась в последнем месяце когда начисляется часть по имущественному вычету. Наверное, придется добавить вручную в ведомость суммы ндфл и так до конца года.
Спасибо за скриншоты!
Отлично что у нас все в порядке с взаиморасчетами с сотрудником. Налоговом учете тоже все в порядке.
Предлагаю сейчас вручную действительно поправить ндфл в ведомости на выплату больничного листа. А потом в ведомости на выплату Зарплаты или Разового начисление выделить сотрудник и нажать кнопке Обновить налог.
В демо базе воспроизводится ситуация, что после первой ручной правки, отсутствия пересортицы в отчета Анализ ндфл по документам основания дальше в программе ндфл будет автоматически приходить.