НДФЛ

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
При составлении 6-НДФЛ за 1 кв обнаружила ошибки в расхождении БУ и НУ на 2 рубля!!
Одна из ошибок, которую разобрала. За февраль в Зуп «Полный свод начислений» исчисленный НДФЛ = исчисленному НДФЛ в отражении = в ОСВ по К-ту 68.01, но в отчете исчисленный НДФЛ на 1 рубль больше!!!
Сотруднику 10.02 начислена и выплачена премия, исчисленный и удержанный НДФЛ равны (121550)…все красиво, но в регистре НУ по НДФЛ 11.03 я вижу, что программа сторнирует и снова начисляет эту премию, но налог уже на 1 рубль больше. В чем ошибка?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (25)

  1. Добрый день!
    Дело в том, что в ведомость на выплату от 11.02. попадает в поле «Документ-основание» премия от 10.02., поэтому программа доход и налог сторнирует с 10.02 и ставит 11.02, т.е. фактическую дату выплаты дохода.

     1

  2. У меня в ведомости все правильно и на 10.02 и 11.02, не как показано на вашем примере…единственное в приказе на премию дата выплаты 10.02
    Допустим программа «не умеет смотреть в будущее» налог нарастающим итогом…почему этот рубль ни где не отражается как не удержанный?

     1

  3. Добрый день! Похоже, что ошибка только в Регистре налогового учета по НДФЛ.
    В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику её нет.
    Если посчитать нарастающим итогом с 01.01.25 по 31.03.25 по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», доход получается 2 016 402,15 *13%=262 132. В отчете исчисленный НДФЛ = удержанному НДФЛ = 262 132
    По этому сотруднику разницы в 6-НДФЛ быть не должно, т.е тут ошибка не в данных, а в самом отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ»

     1

  4. Добрый день
    С удержанным налогом разобралась:
    март — исчислено 182753, удержано 182752
    апрель — исчислено 54049, удержано 54050
    Но как мне теперь выравнить 6-НДФЛ?
    По данным БУ в отчете по этому сотруднику исчисленный налог долен быть 262133, а у меня 262132!!! Соответственно и ОСВ не сходится

     1

  6. С суммой дохода и с тем что сделала программа я уже поняла (не поправила дату выплату). Я не пойму почему перерасчет налога не отразился не в расчетном листке, ни в отражении? Как мне выравнить БУ и НУ в Зуп, и с ОСВ в бух.

     1

  7. Перерасчет программа проводит только по налоговому учету, а в нём у нас суммы верные.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.12.25. с отбором по данному сотруднику. Проверю НДФЛ в БУ с НДФЛ в НУ.

     1

  9. Добрый день! Проверяем расчет.
    НУ:
    2 551,274.16 — 565.00 — 60 952.38 — 2 000.00 — 7 200.00 — 76 363.64 = 2 404 193,14
    НДФЛ 13% 304 003,00 312 000 — 73 — 7 924 = 304 003
    НДФЛ 15% 10 937,00 22 391 — 11454 = 10 937
    БУ:
    2 404 193,14
    НДФЛ 13% 304 004,00 база 2 338 492
    НДФЛ 15% 10 937,00 база 72 913
    Налоговая база 2 404 193,14 + 7,200.00

    В БУ НДФЛ 13% 304 004
    В НУ НДФЛ 13% 304 003

    Можно ещё сверить суммы НДФЛ по расчетным листкам и в отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
    Там будет видно, из каких сумм сложились 304 004 и 304 003, и в каком месяце разница.

     1

  10. Добрый день. Я все сверила. Ошибка произошла в 11.02. Программа пересчитала налог с премии. Можете помочь выравнить БУ и НУ
    Если я в документе начисления зп за апрель создам строку по налогу -1 за 11.02 (прикрепила файл), поможет мне это

     1

  11. Добрый день! Можно так скорректировать, только необходимо будет в данном документе зайти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа и посмотреть запись в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на эту сумму. Далее в разделе Администрирование создать документ «Перенос данных» и нажать кнопку «Настройка состава регистров» и добавить в него регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в регистр добавляем такую же запись как в документе «Начисление зарплаты и взносов», только сумму укажите +1.
    Иначе, если эту запись не сделать, у нас корректировка пройдет и в НУ.

     1

  12. Спасибо. Буду пробывать

     1
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

  14. Вроде получилось. Посмотрите, пожалуйста.

     1

    1. К сожалению, файл не открывается, пришлите, пожалуйста, скриншот.

       1

  16. Доброе утро! Уточните, пожалуйста, а если сформировать сверку за год, такая же разница будет?
    В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 по данному сотруднику по исчисленному НДФЛ лишний рубль не появился? Такое ощущение, что корректировка документом «Перенос данных» лишняя.

     1

  18. 1 руб. ушел в другую ИФНС. Необходимо в документе «Перенос данных» заполнить поле «Регистрация».

     1

  19. Спасибо. Исправила

     1

  20. Если в документе «Разовое начисление» от 30.04.25 пересчитать НДФЛ, 1 рубль уйдет?

     1

  21. Доброе утро. Убрала вручную. При пересчете программа сделала что-то страшное…налог посчитала 14592

     1

  22. Добрый день! Необходимо будет при следующем начислении дохода, проверим расчет НДФЛ.

     1

  23. Спасибо за помощь. Хороших выходных

     1
  24. Рада была помочь! Хороших выходных!

    🌷🌷🌷

     2

Комментарии закрыты.