НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Сотруднику оформлен документ Отсутствие с сохранением оплаты. Дата документа 22.01, выплата с ЗП 10.02. В документе применен вычет 4200, т.к это первый документ в феврале. Далее сотруднику начислена премия 31.01, выплата так же с ЗП 10.02. НДФЛ разбит на два вида дохода: оплата труда основная налоговая база и прочие денежные доходы. Далее за январь начисляю ЗП 31.01, выплата 10.02. Во вкладе НДФЛ так же строчка с видом дохода- прочие денежные доходы(118 руб.) Общая сумма исчисленного НДФЛ верна. Но вопрос правильно ли распределение НФДЛ по видам дохода? Т.к. в ведомости на выплату налог с прочих денежных доходов удерживается на 12 руб. больше (104 руб. +26 руб.)Так же сформировала документ Перерасчет НДФЛ, но данного сотрудника там нет. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Добрый день! Если проверять расчет по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то расчет НДФЛ верный. В расшифровках НДФЛ в документах программа может некорректно раскидывать НДФЛ по категориям. Дело в том, что разработчики их только добавили в этот раздел и механизм их работы ещё не отлажен. Т.е. наблюдаются ошибки, но на расчет НДФЛ нарастающим итогом они не влияют.

  3. Добрый день. Т.е. ничего не нужно исправлять? Но тогда будет переудержан НДФЛ. Или в ведомости нужно руками исправить удержанный НДФЛ?

  4. Добрый день! Не должно быть излишне удержанного налога.
    Попробуйте провести ведомость на выплату и сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим учет.

  5. Т.к. это ERP, то нужно проводить списание, а это невозможно сделать прямо сейчас. Я ориентируюсь на налог по ведомости (скрин выше). Итого сумма удержанного налога 13601.

  6. Да, ошибка есть. Пока можно скорректировать вручную, но нужно посмотреть в двух регистра:
    — Начисления удержания по сотрудникам
    — Зарплата к выплате
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    В каком из них идет некорректное распределение НДФЛ.
    Т.е. нам нужно найти начисленный НДФЛ по сотруднику в этих регистрах

  7. Скрины во вложении. Получается в регистре Начисления удержания по сотруднику сумма налога 14 руб., а в ведомости 26 руб.

  8. Выходит, что при заполнении ведомости неверная сумма подставляется. Похоже на ошибку в релизе.

  9. Сейчас нужно руками в ведомости исправить? Подскажите будет ли патч? Или ждать новый релиз?

    1. Да, пока скорректируйте сумму НДФЛ в ведомости.
      В ЗУП релиз вышел, но я думаю, что эту ошибку исправят в следующем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление НДФЛ Добрый день. 31.01 сотруднику перечислили суточные в размере 1000 руб. за сутки в командировке. Из них сверхсуточные 300 руб. облагаются…
  2. Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
  3. Вычет сверх предела Добрый день! Подскажите, пожалуйста, предел налогового вычета 450 000 руб., почему программа применяет вычет свыше предела? Сотрудникам начисляются Выплаты по…
  4. Вид дохода при начислении аванса и зарплаты добрый день, в организации работает сотрудник на 0,25 ставки, трое детей (коды вычетов 126,127,128), в январе-феврале ндфл не было, всё…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? Как отразить в ЗУП 3 выдачу подарка стороннему физическому лицу (не сотруднику организации) в денежной форме? При выдаче стороннему физическому…
  2. Прогрессивная ставка НДФЛ 13% (15%) Видео: Прогрессивная шкала НДФЛ Видео: Виды налоговых баз по НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Распределение налоговой базы по ставкам 13%…
  3. Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
  4. Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…