Добрый день. 31.01 сотруднику перечислили суточные в размере 1000 руб. за сутки в командировке. Из них сверхсуточные 300 руб. облагаются НДФЛ. Удержать НДФЛ со сверхусточных мы сможем в ближайшую выплату ЗП – 10.02. В уведомлении за какой период необходимо отразить НДФЛ с суммы 300 руб? В ЗУП (редакция 3.1 (3.1.28.65)) при формировании уведомления за период 23.01-31.01. НДФЛ со сврехсуточных не попадает. Правильно ли это?
Так же, в январе сотрудникам были выданы подарки на новый год для детей. В программе была отражена выдача подарков (натуральный доход) 23.01. НДФЛ с подарков превышающих 4000 руб. не встал в ведомость на выплату аванса 25.01 и не был удержан. В уведомление за период с 23.01 по 31.01 НДФЛ с подарков тоже не попадает. При формировании ведомости на выплату зарплаты за январь (10.02.2024) суммы НДФЛ с доходов в виде подарков и сверхсуточных встают в удержание и попадают в уведомление за период 01.02-22.02.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если удержание сверхурочных будет 10 февраля, то сумму ндфл будет отражение в уведомлении за февраль я 1 по 22 число. То есть сейчас поведение программы верное.
Если при выплаты зарплаты ндфл с подарков отражен — то можно это оставить без изменений в программе.
Прикладываю ссылку про настройку удержания ндфл с натуральных доход в аванс: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
Чтобы проверить удержанный ндфл рекомендую публикацию: Проверка суммы НДФЛ, удержанного за период . Обратите внимание, на раздел Отчет «Удержанный НДФЛ». Отчет «Проверка раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8 работать в 2024 году не будет, так как в ЗУП больше не регистрируется Перечисленный ндфл.
Если что-то нужно уточнить или не будет получаться — напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем:)