НДФЛ

1. Добрый день!Давайте посмотрим расчетный листок по сотруднику за декабрь и Подробный анализ за год, раскроем данные до регистратора (скриншот как это сделать прилагаю).

   

4. Отправила два документа из ЗУП. В анализе ЗП по сотруднику НДФЛ исчисленный 89619, а в Подробном анализе по НДФЛ 89620. Как это может быть?

5. Большое спасибо за скриншоты! Да, такое бывает, что в БУ и НУ отличаются суммы налога. Дело в том, что некоторые документы(например начисление за первую половину месяца) пишут движение только в налоговом учете, в бухгалтерский учет данные из этого документа не попадают. В БУ данные пишутся из начисления зп за весь месяц. И вот в начислении за первую половину в каком-то месяце скорее всего сумма налога на этот рубль больше.

   Так как рубль это небольшая сумма, допустимая погрешность, предлагаю НУ выровнять под БУ. Для этого заполним Операцию учета НДФЛ, на вкладке исчислено и удержано поставим -1. Если зарплату за декабрь платили в декабре, то Операция учета НДФЛ будет выглядеть так

   

   После этого и в Подробном анализе НДФЛ и в Анализе зп НДФЛ должен быть 89619.

   Если что-то будет не понятно или не будет получаться,обязательно напишите.

6. Хорошо, поняла. А если мне надо наоборот БУ выровнять под БУ, т.к. исчисленный НДФЛ с общего дохода равен 89620?

7. *БУ выровнять под НУ

   1. Тогда после того, как сделали Операцию учета НДФЛ, попробуем еще заполнить Перерасчет НДФЛ за декабрь. В документе программа должна доначислить рубль, эти данные отразятся и в БУ, и в НУ.

8. Скажите ещё, пжлста, а эти операции надо сделать, я так понимаю, до расчета зп за Январь 2025?

9. Нет, этими операциями мы корректируем 2024 год, поэтому не страшно, если уже проведено начисление за январь. Но хочу предупредить,если мы БУ приводим к НУ, то в расчетном листке у сотрудника появится сальдо на конец декабря- 1 рубль.

Комментарии закрыты.