Добрый день, помогите разобраться, впервые у меня такая ситуация. НДФЛ исчисленный в своде за 2024 год меньше на 1 рубль НДФЛ исчисленного в справке 2-НДФЛ за 2024 год. Удалось выяснить по какому сотруднику это произошло, но не могу разобраться почему. Какие отчеты проанализировать, чтобы понять что произошло и как это теперь исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!Давайте посмотрим расчетный листок по сотруднику за декабрь и Подробный анализ за год, раскроем данные до регистратора (скриншот как это сделать прилагаю).
Отправила два документа из ЗУП. В анализе ЗП по сотруднику НДФЛ исчисленный 89619, а в Подробном анализе по НДФЛ 89620. Как это может быть?
Большое спасибо за скриншоты! Да, такое бывает, что в БУ и НУ отличаются суммы налога. Дело в том, что некоторые документы(например начисление за первую половину месяца) пишут движение только в налоговом учете, в бухгалтерский учет данные из этого документа не попадают. В БУ данные пишутся из начисления зп за весь месяц. И вот в начислении за первую половину в каком-то месяце скорее всего сумма налога на этот рубль больше.
Так как рубль это небольшая сумма, допустимая погрешность, предлагаю НУ выровнять под БУ. Для этого заполним Операцию учета НДФЛ, на вкладке исчислено и удержано поставим -1. Если зарплату за декабрь платили в декабре, то Операция учета НДФЛ будет выглядеть так
После этого и в Подробном анализе НДФЛ и в Анализе зп НДФЛ должен быть 89619.
Если что-то будет не понятно или не будет получаться,обязательно напишите.
Хорошо, поняла. А если мне надо наоборот БУ выровнять под БУ, т.к. исчисленный НДФЛ с общего дохода равен 89620?
*БУ выровнять под НУ
Тогда после того, как сделали Операцию учета НДФЛ, попробуем еще заполнить Перерасчет НДФЛ за декабрь. В документе программа должна доначислить рубль, эти данные отразятся и в БУ, и в НУ.
Скажите ещё, пжлста, а эти операции надо сделать, я так понимаю, до расчета зп за Январь 2025?
Нет, этими операциями мы корректируем 2024 год, поэтому не страшно, если уже проведено начисление за январь. Но хочу предупредить,если мы БУ приводим к НУ, то в расчетном листке у сотрудника появится сальдо на конец декабря- 1 рубль.