НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

В переходный период с 2022-2023 что то произошло с расчетом НДФЛ у нескольких сотрудников. Весь год идет не верный расчет НДФЛ в начислении зарплаты и взносов, соответственно в расчетных листках и ведомостях. Приходится править руками. 6НДФЛ тоже собирала по ним вручную. Как это можно прекратить чтобы в 2024 г. этим не заниматься? Где посмотреть и что можно сделать?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.

    В 2022 году все было хорошо, правильно?

    Вы можете уточнить, что было не правильно перед тем, как исправляли руками? Разница между налоговым и бухгалтерским учетом? Неверный расчет по сумме?
    Попробуйте сейчас на копии базы сделать перерасчет НДФЛ за 2023 год по одному сотруднику, проведите документ и приложите Подробный анализ НДФЛ за 2023 год в формате PDF. Посмотрим, что видит программа.

  2. Добрый день. в 2022 году не могу сказать-работаю с начала 2023 года. Разница не между налоговым и бухгалтерским. А именно рассчитывает не верно. в расчетках. Правлю сумму в начислении зарплаты. Про копию сама думала, но руки не дошли до сих пор. Буду пробовать. Спасибо.

  3. Добрый день.
    Если у вас будет такая возможность, приложите подробный анализ НДФЛ. Попробуем разобраться.

  4. Добрый день. Ну вот 2 человека с наибольшим разрывом

  5. Добрый день.

    Проблема ручных корректировок в том, что программа не всегда реагирует на них адекватно. Мы можем не в ту строку поставить сумму и программа начинает переносить из месяца в месяц. Когда расчет неверен лучше пользоваться документом Перерасчет НДФЛ, тогда и БУ и в НУ все встанет на место и будет видно, на какие даты происходят исправления.
    По первому сотруднику расчет на конец 2023 года верный. Вы правили декабрь? Планируемые даты выплаты в документах начисления соответствуют ведомостям? В премиях, в командировках?

    По второму сотруднику в отпуск №2 от 14.02.2023 попал НДФЛ с аванса. Такая ситуация встречалась, когда рассчитывался отпуск следующего месяца до расчета зарплаты, не знаю, насколько это ваша ситуация.
    Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? .
    Дальше тоже есть разница в отпусках и такое ощущение, что на конец года эти 3314 руб. так и не нашлись. Хотя декабрь не пересчитывается. Здесь может быть проблема в последовательности проведения документов или перерасчетов в текущем месяце после выплаты.

    Сейчас я бы на копии базы попробовала пересчитать НДФЛ за 2023 год, посмотреть, как отработает программа.

    За 2024 год, если это продолжается, тоже пересчитать январь в феврале и дальше проверять учет НДФЛ по рекомендациям.

    Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .

    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

    Проверка учета НДФЛ в межрасчет .

  6. У нас как раз всегда случай, когда выплачиваем будущий отпуск следующего месяца в текущем. Потом пересчитываю и разницу выплачиваю в месте с зарплатой или авансом. Начисление провожу в будущем.. Может это не правильно? Спасибо за ссылку на материал, буду разбираться дальше сама

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересчет долей с оплат по среднему Добрый день! Согласно алгоритма, предложенного на вебинаре, провела операцию учета НДФЛ. Столкнулась с тем, что при проведении Перерасчета НДФЛ у…
  2. НДФЛ с подарка Добрый день, дата выдачи Подарка сотруднику 15.09,а удержу НДФЛ только 29.09,в Отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода попадает именно…
  3. НДФЛ с натуральных доходов, удержанный в след. квартале. 6-НДФЛ (отчеты). Добрый вечер. В анализе зарплаты по сотрудникам можно взять все зарплатные доходы, в отчете "прочие доходы" можно взять все прочие…
  4. НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно исправить следующую ситуацию: При расчете выплат декабря недоудержали у сотрудника НДФЛ 182 рубля. Пока…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в отчетах по НДФЛ? Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в аналитических отчетах по НДФЛ? Это необходимо для проверки правильности расчета…
  2. Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ Проверка титульного листа 6-НДФЛ Что проверяем Реквизиты регистрации в ИФНС (ОКТМО, КПП, код ИФНС) Код места учета Дату подписи отчета…
  3. Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ? Документом Начисление прочих доходов (Зарплата – Начисления прочих доходов) зарегистрированы доходы и начислен НДФЛ стороннему физическому лицу. При проведении документа…
  4. Новые планы по НДФЛ — законодатели хотят ввести дополнительное уведомление Источник: законопроект N 369931-8 Информация для: агентов по НДФЛ Налоговым агентам разрешат подавать промежуточное уведомление по НДФЛ. Обратите внимание —…