Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно исправить следующую ситуацию: При расчете выплат декабря недоудержали у сотрудника НДФЛ 182 рубля. Пока не сдали 6 НДФЛ, что можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с натуральных доходов, удержанный в след. квартале. 6-НДФЛ (отчеты). Добрый вечер. В анализе зарплаты по сотрудникам можно взять все зарплатные доходы, в отчете "прочие доходы" можно взять все прочие…
- ЗУП НДФЛ Добрый день. ЗУП КОРП 3.1 У нас дынные в систему 1С были загружены из другой системы. По НДФЛ загрузились только…
- НДФЛ Выплата за по ведомости 30.06.25 НДФЛ 10947, в отражение НДФЛ упорно показывает 8141р, каким отчетом можно найти ошибку? Во всех…
- Вопросы по отчету БУ и НУ Добрый день ! Можно ли пользоваться отчетом "БУ и НУ" для проверки НДФЛ в 2025 году ? С его помощью…
Статьи по этой теме
- Ввод данных учета по НДФЛ и взносам Данные для расчета НДФЛ и страховых взносов необходимо ввести за период с начала года по месяц внедрения программы. Данные для…
- Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в отчетах по НДФЛ? Можно ли разделить доходы по ставкам 13% и 15% в аналитических отчетах по НДФЛ? Это необходимо для проверки правильности расчета…
- В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…
- Где в ЗУП 3.1 увидеть налоговые статусы сотрудников В каком отчете в ЗУП3.1 можно проверить налоговые статусы сотрудников по НДФЛ? Настройки отчета можно скачать в статье Настройки отчетов…
Пока жду ответа, решила вопрос следующим образом:
1. Провела техническую ведомость 30.12.22 и туда подтянулся НДФЛ неудержанный
2. Т.к. выплата 30.12.22 срок уплаты по НДФЛ 9.01.23 и в 6НДФЛ
3. Налог перечислю 20.01.23
4.Уведомление 12.01.22 подавала, как на сайте ИНФНС написано по декабрьской ЗП
Вопрос теперь мне теперь этот доперечисленный НДФЛ в уведомление включить нужно 25.01.23 или сделать отдельное уведомление нужно т.к. это декабрьский НДФЛ и в уведомлении указать НДФЛ налога и пени и период декабрь и если ранее уведомление было подано, тто вновь поданое будет затирать предыдущее, значит я правильную сумму декабря должна указать просто по налогу и пени или вообще сейчас за декабрь ничего не подавать, а все в уведомлении за январь указать 25.01.23?
Здравствуйте! Извините за ожидание!
Тут вопрос в том, какую сумму Вы на руки сотруднику выплатили? Удержание — это ведь по своей сути — уменьшение суммы к выплате на НДФЛ. И если вы выплатили сумму правильно, с учетом этих 182 рублей, то фиксировать удержание в ЗУП нужно на дату первоначальной выплаты. Если же на самом деле не удержали, то удерживать при следующей выплате.
Зарплату по факту 30.12.2022 выплатили?
Да, все верно. Изначально сотруднику выплатили на 182 рубля больше…, но при следующей выплате удержали эту сумму. Зарплату выплатили 30.12.22 и НДФЛ удержали и уплатили в бюджет. Вообщем то я разобралась, в программе все сделала, все отразилось верно и по карточке 2НДФл и в отчете 6 НДФЛ, вопрос можно закрывать.