Как в «1С:ЗУП» отобразить аренду помещения у физического лица не сотрудника? Оплата за аренду произведена 08 июня? Какой датой произвести начисление и оплату ндфл?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно воспользоваться следующими вариантами:
1. Документом Начисление прочих доходов (Зарплата – Начисления прочих доходов). При использовании этого документа будут зарегистрированы доходы и начислен НДФЛ стороннему физическому лицу. Также при проведении документа автоматически отражается удержанный НДФЛ.
Как оформить прочий доход можно посмотреть на примере аренды автомобиля:
КАК В ЗУП 3 ОТРАЖАТЬ АРЕНДУ АВТО У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА?
При этом такой доход не попадает в зарплатный отчеты (расчетный лист, полный свод и др.) и не увеличивает сумму к выплате.
Также может быть интересно:
Как НЕ-сотруднику начислить доход (например, аренду), чтобы он попал в общий свод и в ведомость
Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ?
2. В ЗУП для отражения дохода физ. лица и НДФЛ с него использовать документ Операция учета НДФЛ. Как заполнить документ можно посмотреть в статье: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
При этом можно отражать проводки по начислению аренды и исчисленному НДФЛ только в бухгалтерской программе в документе «Операция введенная вручную»
Дополню свой ответ. По вопросу: «Оплата за аренду произведена 08 июня? Какой датой произвести начисление и оплату ндфл?»
Начислять НДФЛ нужно на дату фактического получения дохода (т.е. день выплаты арендной платы — 8 июня).
По НДФЛ, удержанному с 1-го по 22-е число текущего месяца (в т.ч. 8 июня) срок перечисления не позднее 28-го числа текущего месяца, а срок подачи уведомления — не позднее 25 числа этого месяца.