Здравствуйте! Подскажите если выплатила сотруднику аванс за январь в размере 3132=3600-(3600*13%), но по факту за январь зарплаты нет он был на больничном с 10.01.24 по 06.02.24, 09.01.24 тоже его не было, никто не сказал поэтому посчитала аванс за 1день. Сейчас считаю ему больничный в размере 2674,08-348 (НДФЛ), программа ставит к выплате, не удерживает аванс выплаченный, как быть с излишне удержанным НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Ведомость на выплату именно больничного листа не учитывает переплату по другим начислениям. Это делает только ведомость на выплату зарплаты.
Уточните, пожалуйста, пересчитан ли аванс после того, как стало известно о том, что сотрудник не работал? Отразился в налоговом учете излишне удержанный НДФЛ?
Давайте посмотрим расчетный листок за январь и Подробный анализ НДФЛ за 2024 год. Нет ли расхождений в налоговом и бухгалтерском учете?
Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Нет аванс не пересчитывался, его уже выплатили
Нет излишне удержанного НДФЛ. В налоговом учете есть документ Начисление за первую половину месяца. Налог в нем исчислен и удержан в ведомости.
В бухгалтерском учете этого документа нет. В расчетном листке за январь нет начисления?
Мне нужно пересчитать аванс?
Или оставить как есть
Если оставить, как есть, перерасчеты произойдут в следующем месяце, программа сама может учесть.
Но лучше исправить сразу, как описано в публикации выше. Или пересчитать аванс, или создать второй документ Начисление за первую половину месяца с отрицательными суммами дохода и НДФЛ. Ведомость не корректируем.
Тогда появится излишне удержанный НДФЛ.
Ведомость не трогаем, а пересчитать аванс, верно?
А уведомления по НДФЛ нужно подавать корректировочные за январь
Попробуйте на копии базы пересчитать аванс. Он должен обнулиться, бухгалтерский и налоговый учёт сравняться.
Ведомость не трогаем, всё верно. Удержанный налог остаётся неизменным. Уведомления не корректируем, потому что удержанный НДФЛ не меняется.
Наконец то пересчитала аванс,
Очень хорошо!
Теперь с бухгалтерским учетом расхождения не будет.
В ведомости остался удержанный налог, а исчисленного нет. При следующей выплате излишне удержанный налог зачтется и учет выравняется.
Спасибо!!!🌹 Подскажите а где в этом отчете БУ и НУ
В этом отчете только НУ. БУ — в зарплатных отчетах — например, в расчетном листке. В расчетном листке за январь не было совсем начислений. А в подробном анализе был аванс .
Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .