Здравствуйте! Подскажите если выплатила сотруднику аванс за январь в размере 3132=3600-(3600*13%), но по факту за январь зарплаты нет он был на больничном с 10.01.24 по 06.02.24, 09.01.24 тоже его не было, никто не сказал поэтому посчитала аванс за 1день. Сейчас считаю ему больничный в размере 2674,08-348 (НДФЛ), программа ставит к выплате, не удерживает аванс выплаченный, как быть с излишне удержанным НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление аванса в командировке Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.93) Вопрос по Командировкам. Командировка с 08 по 15 сентября. Выплата аванса-25…
- Восстановление учета по НДФЛ Добрый день, ЗУП 3.1.23.558 В аванс за январь сотруднику исчислен НДФЛ в 2 размере (в 2 раза больше) = 6154…
- Расчет сотрудника Добрый день! сотруднику был начислен аванс в размере 34566,00 с 19.01.26 по по 02.02. у него был б/лист., который должен…
- Предоставление стандартного вычета Добрый день. Подскажите, сотрудник принят на работу во второй половине января. Аванс за январь ему не выплачивается. Заработная плата выплачивается…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? (архив) После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Учет компенсации за разъездной характер работы в ЗУП 3.1 Сотрудникам установлен разъездной характер работы. За все дни нахождения в служебных поездках работникам выплачивается компенсация взамен суточных. Размер компенсации –…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
Здравствуйте.
Ведомость на выплату именно больничного листа не учитывает переплату по другим начислениям. Это делает только ведомость на выплату зарплаты.
Уточните, пожалуйста, пересчитан ли аванс после того, как стало известно о том, что сотрудник не работал? Отразился в налоговом учете излишне удержанный НДФЛ?
Давайте посмотрим расчетный листок за январь и Подробный анализ НДФЛ за 2024 год. Нет ли расхождений в налоговом и бухгалтерском учете?
Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Нет аванс не пересчитывался, его уже выплатили
Нет излишне удержанного НДФЛ. В налоговом учете есть документ Начисление за первую половину месяца. Налог в нем исчислен и удержан в ведомости.
В бухгалтерском учете этого документа нет. В расчетном листке за январь нет начисления?
Мне нужно пересчитать аванс?
Или оставить как есть
Если оставить, как есть, перерасчеты произойдут в следующем месяце, программа сама может учесть.
Но лучше исправить сразу, как описано в публикации выше. Или пересчитать аванс, или создать второй документ Начисление за первую половину месяца с отрицательными суммами дохода и НДФЛ. Ведомость не корректируем.
Тогда появится излишне удержанный НДФЛ.
Ведомость не трогаем, а пересчитать аванс, верно?
А уведомления по НДФЛ нужно подавать корректировочные за январь
Попробуйте на копии базы пересчитать аванс. Он должен обнулиться, бухгалтерский и налоговый учёт сравняться.
Ведомость не трогаем, всё верно. Удержанный налог остаётся неизменным. Уведомления не корректируем, потому что удержанный НДФЛ не меняется.
Наконец то пересчитала аванс,
Очень хорошо!
Теперь с бухгалтерским учетом расхождения не будет.
В ведомости остался удержанный налог, а исчисленного нет. При следующей выплате излишне удержанный налог зачтется и учет выравняется.
Спасибо!!!🌹 Подскажите а где в этом отчете БУ и НУ
В этом отчете только НУ. БУ — в зарплатных отчетах — например, в расчетном листке. В расчетном листке за январь не было совсем начислений. А в подробном анализе был аванс .
Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .