Здравствуйте. Программа 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.93). Сотрудник иностранец на патенте. Находился в отпуске с 11 по 24.09. Отпускные выплатили 07.09. Зачелся авансовый платеж по НДФЛ на весь начисленный НДФЛ. Во время отпуска сотрудник заболел. При проведении больничного оплаченный отпуск сторнируется и создается исправление отпуска с продлением даты окончания отпуска, и этот документ проводит второй раз зачет аванса по НДФЛ. Когда убираю зачет аванса то образуется долг по БУ. Как такую ситуацию исправить в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте. Программа 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.26.13). Сотрудник иностранец на патенте. Находился в отпуске с 11 по 24.09. Отпускные выплатили…
- Отпускные и возврат НДФЛ Здравствуйте! Сотрудник принят 1 марта 2023. В мае предоставлен отпуск на 4 дня. В июне предоставлен отпуск на 9 дней.…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
- Выплата зарплата Добрый день! Сделала расчёт зарплаты за сентябрь и ввожу выплату 10-м октября. По двум сотрудникам появилась информация "в т.ч. за…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
Здравствуйте.
С перерасчетами зачетов авансовых платежей по патенту в ЗУП не все хорошо. Автоматически практически ничего не пересчитывается.
Я смоделировала на демо-базе такую ситуацию и у меня получилось, если убрать зачет аванса в первичном документе Отпуск перед созданием исправления. Тогда в документе исправления налог будет 0, а зачет на сумму НДФЛ с отпуска. Тогда в расчетном листке нет удержанного НДФЛ и ведомости формируются корректно.
Зачет аванса был в другом периоде, отчетность уже сдана. Если я его уберу из первичного документа, у меня же изменится зачет аванса и будет неудержанный НДФЛ.
Не совсем понимаю, что значит в другом периоде. Судя по анализу НДФЛ, отпуск пересчитывался в сентябре. Предложенный мной вариант не повлияет на отчетность. У сотрудника нет удержанного НДФЛ, в первый раздел он не попадает. На второй раздел удаление зачета авансового платежа в первичном документе никак не повлияет. В документе-исправлении перерасчет происходит по первоначальной дате выплаты — 07.09.2023. Вы в любом случае удалили зачет, только в том документе, который сторнирует доход и налог.
Возможно, вы не можете править сентябрь, он закрыт?
Тогда можно попробовать исправить расхождение по НДФЛ в расчетном листке и налоговом учете, как предложено в ответе на вопрос.