Здравствуйте. Программа 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.93). Сотрудник иностранец на патенте. Находился в отпуске с 11 по 24.09. Отпускные выплатили 07.09. Зачелся авансовый платеж по НДФЛ на весь начисленный НДФЛ. Во время отпуска сотрудник заболел. При проведении больничного оплаченный отпуск сторнируется и создается исправление отпуска с продлением даты окончания отпуска, и этот документ проводит второй раз зачет аванса по НДФЛ. Когда убираю зачет аванса то образуется долг по БУ. Как такую ситуацию исправить в программе?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
С перерасчетами зачетов авансовых платежей по патенту в ЗУП не все хорошо. Автоматически практически ничего не пересчитывается.
Я смоделировала на демо-базе такую ситуацию и у меня получилось, если убрать зачет аванса в первичном документе Отпуск перед созданием исправления. Тогда в документе исправления налог будет 0, а зачет на сумму НДФЛ с отпуска. Тогда в расчетном листке нет удержанного НДФЛ и ведомости формируются корректно.
Зачет аванса был в другом периоде, отчетность уже сдана. Если я его уберу из первичного документа, у меня же изменится зачет аванса и будет неудержанный НДФЛ.
Приложение
Не совсем понимаю, что значит в другом периоде. Судя по анализу НДФЛ, отпуск пересчитывался в сентябре. Предложенный мной вариант не повлияет на отчетность. У сотрудника нет удержанного НДФЛ, в первый раздел он не попадает. На второй раздел удаление зачета авансового платежа в первичном документе никак не повлияет. В документе-исправлении перерасчет происходит по первоначальной дате выплаты — 07.09.2023. Вы в любом случае удалили зачет, только в том документе, который сторнирует доход и налог.
Возможно, вы не можете править сентябрь, он закрыт?
Тогда можно попробовать исправить расхождение по НДФЛ в расчетном листке и налоговом учете, как предложено в ответе на вопрос.