Здравствуйте. Программа 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.93). Сотрудник иностранец на патенте. Находился в отпуске с 11 по 24.09. Отпускные выплатили 07.09. Зачелся авансовый платеж по НДФЛ на весь начисленный НДФЛ. Во время отпуска сотрудник заболел. При проведении больничного оплаченный отпуск сторнируется и создается исправление отпуска с продлением даты окончания отпуска, и этот документ проводит второй раз зачет аванса по НДФЛ. Когда убираю зачет аванса то образуется долг по БУ. Как такую ситуацию исправить в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте. Программа 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.26.13). Сотрудник иностранец на патенте. Находился в отпуске с 11 по 24.09. Отпускные выплатили…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
- НДФЛ Начисления удержания по сотрудникам Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.34.228 На пересечении налоговых периодов не производится зачет НДФЛ если сотруднику в декабре 2025 г.…
- НДФЛ Добрый день помогите разобраться с двумя сотрудниками. 1 Сотрудник У сотрудницы есть вычеты на детей, удержание по исп. листу с…
Статьи по этой теме
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
- Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…
- Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…
Здравствуйте.
С перерасчетами зачетов авансовых платежей по патенту в ЗУП не все хорошо. Автоматически практически ничего не пересчитывается.
Я смоделировала на демо-базе такую ситуацию и у меня получилось, если убрать зачет аванса в первичном документе Отпуск перед созданием исправления. Тогда в документе исправления налог будет 0, а зачет на сумму НДФЛ с отпуска. Тогда в расчетном листке нет удержанного НДФЛ и ведомости формируются корректно.
Зачет аванса был в другом периоде, отчетность уже сдана. Если я его уберу из первичного документа, у меня же изменится зачет аванса и будет неудержанный НДФЛ.
Не совсем понимаю, что значит в другом периоде. Судя по анализу НДФЛ, отпуск пересчитывался в сентябре. Предложенный мной вариант не повлияет на отчетность. У сотрудника нет удержанного НДФЛ, в первый раздел он не попадает. На второй раздел удаление зачета авансового платежа в первичном документе никак не повлияет. В документе-исправлении перерасчет происходит по первоначальной дате выплаты — 07.09.2023. Вы в любом случае удалили зачет, только в том документе, который сторнирует доход и налог.
Возможно, вы не можете править сентябрь, он закрыт?
Тогда можно попробовать исправить расхождение по НДФЛ в расчетном листке и налоговом учете, как предложено в ответе на вопрос.