Добрый день, не можем разобраться почему при формировании ведомости на любую выплату у части сотрудников неверно отражается НДФЛ к перечислению. В основном в меньшую сторону. я захожу и руками исправляю сумму, чтобы не было НДФЛ не удержанного. Хотелось бы внести исправления в какие-то регистры, чтобы избежать ручных исправлений и понять что было сделано не так, чтобы на будущее не допускать таких ошибок
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Вы могли бы по одному сотруднику, у которого проявляется проблема, приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, Анализ НДФЛ по документам-основаниям и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. В Анализе НДФЛ также через Настройки сделайте отбор по конкретному сотруднику.
Здравствуйте, Анна, например Ирина Грекова сумма 242 руб.
файлы не прикрепились
Вы могли бы уточнить, НДФЛ 242 руб. с дохода в натуральной форме от 15.03.2023 удержан при выплате аванса? Если да, приложите расшифровки ведомости на выплату аванса — суммы к выплате и суммы НДФЛ.
Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника .
при начислении дохода в натуральной форме 15.03.2023 дата выплаты стоит 07.04.2023. В ведомостях при выплате аванса и зарплаты сумма не выделяется
Приложение
По датам получения дохода есть расхождения 07.03 и 23.03. Предыдущее 564 руб. не тянет автоматически никуда, возможно потому, что сумма закрылась по нужному виду дохода.
Давайте попробуем разобраться, какой вид дохода выплачивали 07.03 и 21.03, по какому из видов пошла разница и с помощью Операции учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам уберем лишнее с 23.03.2023 и добавим в 07.03.2023.
Удержанный НДФЛ с натурального дохода должен отражаться в ведомости.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Добрый день, получилось исправить, спасибо, но я не поняла как вы вычислили что нужно в марте поправить? У меня таких 33 человека. есть какой-то отчет чтобы выявить проблему?
Добрый день.
В основном я смотрела два отчета — Анализ НДФЛ по документам-основаниям и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Расхождения есть в каждом отчете. Но особенно выделяется расхождение по натуральному доходу 564 и 242 руб. При этом 564 руб. по документу-основанию закрылся, а 242 руб. появляется в документах с разными видами дохода — премия, начисление за первую половину месяца. Явно что-то не так.