Добрый день. У сотрудника в апреле 2023 удержан и перечислен НДФЛ на 1 рубль больше исчисленного, в мае 2023 удержан и перечислен на 1 рубль меньше исчисленного. Программа в мае в расчетном листке на конец месяца показывает долг за предприятием 1 рубль и тянет его дальше в июнь. Как скорректировать, ведь по факту нет долга?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
За май действительно долг за организацией 1 руб. В мае на вкладке НДФЛ появляется исчисленный -1 руб. и формируется корректировка выплаты? В ведомости на выплату появляется запись в том числе за май? Если да, приложите расшифровку.
Можно проверить данные в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам с отбором по реквизиту Начисление удержание — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Возможно, с помощью документа Перенос данных требуется добавить аналогичную запись со значением Зачтено излишне удержанного НДФЛ.
При формировании ведомости на выплату этот рубль ни в апреле, ни в мае, ни в июне не появляется. Корректировка выплаты по данному сотруднику формируется в марте, в апреле-июне — пусто. Как можно сформировать отчет по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам?
Приложение
Можно сформировать Универсальный отчет (Администрирование — Отчеты администратора) по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам.
По этому отчету не видно расхождений по сотруднику
Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), вкладку НДФЛ в документе, где образуется корректировка выплаты, и расчетный листок за март.
Этот рубль появляется в апреле, заполняется автоматически.
Приложение Raschetnye-listki.pdf
Смоделировала вашу ситуацию на демо-базе. Корректировка выплаты -1 в марте. Потом долг за предприятием. При каждом расчете программа предлагает сделать корректировку выплаты +1, я ее удаляю. В июне не удалила корректировку выплаты с + и долг закрылся.
Если вам программа сама не предлагает сделать положительную корректировку, внесите сотрудника вручную в начислении зарплаты.
В том то и дело, что программа не предлагает корректировку с +, только с —
То, что в марте -1, исправить мы уже не можем, правильно? Попробуйте на копии базы сделать вручную корректировку выплаты +1. Потом посчитать 1-2 месяца вперед, посмотрите, как будет отражаться в учете и не вылезет ли снова этот рубль.
Попробовала. Делаю один месяц +, на следующий месяц заполняет корректировку выплаты —
А когда ставите корректировку +1, в ведомость этот рубль попадает? Что в расчетном листке после корректировки?
Все равно в ведомость не попадает этот рубль.
В мае есть недоплата 53250-8222=55028. Не могу понять, почему программа не видит, что надо доплатить.
Сейчас в расчетном листе уходит излишне удержанный НДФЛ. Вы ведь на копии все это делаете? Попробуйте в ведомость вручную рубль добавить, как будет себя после этого программа вести?
Да, на копии. Если добавляю рубль в выплату, в расчетке появляется долг за работником 1 рубль
Давайте попробуем убрать все корректировки и сформировать отчет Задолженность по зарплате (Выплаты — Отчеы по выплатам). Что в этом отчете по сотруднику?
Может, получится без корректировк выплаты исправить регистр взаиморасчетов с сотрудником Учет расчетов с работниками .
Как вариант, внести в ведомость в расшифровку выплаты отдельной строкой сумму долга по документу-основанию, где этот долг образовался.
В расчетной ведомости за июнь появляется 1 рубль долг за организацией
В отчете задолженность по зарплате есть долг за сотрудником, который закрылся в мае. Теперь понятно, как формировалась ведомость.
Давайте попробуем сделать корректировки по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками по виду движения Приход и на сумму -1 руб. Вид взаиморасчетов и Группа начисления удержания не заполняйте.
Делаем через Администрирование -Перенос данных
Провела, из расчетной ведомости рубль ушел, но при начислении зп за июль опять заполняет корректировку выплаты -1 рубль
Здесь может помочь Перенос данных по регистру Начисления и удержания по сотрудникам, в котором внести строку с видом начисления Зачтено излишне удержанного НДФЛ на 1 руб.
Не помогает, все равно при начислении зп за июль опять заполняет корректировку выплаты -1 рубль
А в расчетном листке долг тоже опять появился?
Давайте посмотрим напрямую регистр Начисления удержания по сотрудникам. Справа вверху кнопка Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — Регистры накопления — Начисления удержания по сотрудникам. Сделайте отбор по нужному сотруднику — Еще — Вывести список и сохраните в excel. Пришлите файл на почту za@buhexpert8.ru.
Отправила.
Приложение
В регистре есть запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, зарегистрированная при начислении зарплаты за декабрь. Зачитывается переносом данных в апреле. Попробуйте перенос сделать на декабрь, дату окончания не ставьте. Потом сделайте тестовый перерасчет НДФЛ, будут там каке-то суммы по сотруднику?
Провела перенос декабрем, вроде все «село», в июле не появляется, ни в Т-51, ни в 6-НДФЛ не вылезает. Огромное спасибо!
Пожалуйста.
Очень хорошо, что все получилось!
Хорошего дня!