НДФЛ

1. Добрый день! Т.к. мы отсторнировали доход и налог появился излишне удержанный налог 126 руб — это верно.
   Далее просчитываем доход по расчетным листкам:
   34 500*5+34 566,65+1 642,86 = 208 709,51
   И налог:
   4 485*5+4 494+214 = 27 133

   В налоговых отчетах у нас такие же суммы.
   И по страховым взносам нет неуплаченных сумм.

2. А что теперь делать с этим излишне удержанным налогом в 126 руб.? Сотрудник уволился.

   1. Добрый день! Об излишне удержанном налоге необходимо сообщить сотруднику, если он напишет заявление на возврат — провести документ «Возврат НДФЛ» и выплатить на банковский счет. Если заявления не будет, то до конца года показываем в 6-НДФЛ излишне удержанный НДФЛ — 126 руб.

3. Елена, от 1С ничего не жду. Может прибегнуть к помощи ваших коллег и они нам какую-нибудь мысль подкинут?

4. Здесь базу нужно смотреть в отладке, чтобы определить в какой процедуре возникает ошибка. Потому что внешних признаков её нет.

   Если это не программная ошибка, то иногда помогает перевыбор сотрудника в ведомостях с начала года. При этом все ведомости за 2023 год, где есть сотрудник должны быть предварительно распроведены.
   Такое перезаполнение сначала необходимо сделать на копии базы — для проверки, потому что могут измениться данные по НДФЛ или результата не будет от перезаполнения, тогда на рабочей базе его делать смысла нет.

5. Добрый день! После «Возврат НДФЛ» эта сумма попадает в перерасчет. Разве так должно быть?

6. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Проверим как прошёл вычет и почему появляется перерасчет.
   Я попробовала посмотреть по старому скриншоту, но по нему перерасчета быть не должно, нужно проверять актуальный отчет.

7. Добрый день. В скрин все не влезло

8. Добрый день! У нас по расчету сейчас все суммы идут, перерасчета быть не должно. Скриншот прилагаю.

   Возможно ошибка в программе. Надо ещё с проведенным перерасчетом посмотреть отчет.

9. Добрый день. Картина изменилась. теперь она такая. Как ее скорректировать?

10. Добрый день! Программа переносит +2 руб с незаполненным подразделением на -3 с заполненным. Суммарно получается -1 — это округление, корректировка не требуется.
    Единственная проблема может быть, если это обособленное подразделение с другой ИФНС, что у организации. Тогда НДФЛ у сотрудника может разбиться на две ИФНС.

11. Добрый день. У компании нет ОП.

    1. Добрый день! В этом случае это обычное округление до 1 рубля, которое периодически появляется при расчете НДФЛ нарастающим итогом. Его корректировать не нужно.
       По расчету 208 709,51*13% = 27 132, а в отчете 27 133. Поэтому программа рубль убирает.

12. Добрый день! По ошибке в ведомости по НДФЛ разработчики поставили срок исправления — Планируется исправление в будущих версиях.
    Т.е. в одном из ближайших релизов 3.1.27 должно выйти исправление:
    Ошибка 50013293

    Код ошибки: 50013293
    Код(ы) обращения: HL-146845
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 23.03.2020
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.27

    Описание:
    В ведомостях на выплату может неверно заполняться сумма удерживаемого НДФЛ, если ранее был исчислен налог к зачету и зачтен налог.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000066851

13. Добрый день. Когда исправление выйдет, надо будет предпринять какие-нибудь действия?

    1. Добрый день! По идее никаких действий от пользователя требоваться не должно, НДФЛ появится при автоматическом заполнении ведомости.

14. Возврат НДФЛ должен уменьшить сумму в уведомлении по НДФЛ?

    1. Добрый день! Да, если проведен документ «Возврат НДФЛ» сумма НДФЛ в уведомлении должна автоматически уменьшиться.

       Но в программе сейчас есть ошибка:

       Ошибка 60007537
       Код ошибки: 60007537
       Статус: Не указан Зарегистрирована: 17.05.2023
       Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

       Описание:
       В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитывается далее сумма Возврата НДФЛ, если она превысит удержанный налог.

       https://bugboard.v8.1c.ru/error/000140477

15. Добрый день. Был проведен документ «Возврат НДФЛ» . на 126 руб. При расчете зп за сентябрь эта сумма отражается как задолженность за сотрудником. Как с этим поступать?

16. Добрый день. После расчета зп за сентябрь, возврат НДФЛ 126 руб. отражается как задолженность сотрудника перед компанией. Что делать?

17. Добрый день! При проведении документа «Возврат НДФЛ» программа закрывает регистры НДФЛ и переносит 126 руб. во взаиморасчеты. Возникает задолженность организации перед сотрудником. Далее указанную сумму мы выплачиваем.
    Необходимо проверить расчеты в расчетном листке, странно, что возникает наоборот. Возможно на каком-то этапе прошла переплата.

18. Добрый день. Расчетный листок прилагаю.

19. Добрый день! Посмотрела расчет. Можно с помощью документа «Возврат сотрудником задолженности» (раздел Выплаты) закрыть задолженность. При вводе сотрудника в документ, программа сама подтянет сумму.

20. Добрый день. Не подтягивает. Принудительно сделала. Теперь в перерасчете появляется корректировка выплаты

21. Получается, что задолженность не по всем регистрам взаиморасчетов. Отмените проведение документа «Возврат сотрудником задолженности», а вместо него проведите документ «Перенос данных» (раздел Администрирование). В документ по кнопке «Настройка состава регистров» нужно добавить регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и далее запись:
    
    

    
    

    Если после корректировки задолженность из расчетного листка не пропадет, необходимо в документе «Перенос данных» добавить аналогичную запись в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».

22. Добрый день. Елена, получилось после добавления записи в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками». Спасибо!!!!!
    Не в курсе вышел ли релиз с исправлением Ошибки 50013293?

23. Добрый день! Отлично!!!
    Релиз пока не вышел, но т.к. они поставили срок, то скорее всего исправление появится в ближайшее время.

    

    png 002-06102023

24. Добрый день. Сформировала Универсальный отчет — сверка БУ с учетом по НДФЛ (БухЭксперт8) . По Гулькину, по которому делали корректировки есть расхождение 169 руб. В Подробном анализе по НДФЛ по сотруднику расхождений нет. Что надо было доделать, чтобы БУ и НУ?

25. Добрый день! По налоговому учету сумма 8 634 сложилась из трёх. Скриншот прилагаю.

26. Необходимо в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» с отбором по сотруднику и виду начисления «НДФЛ» посмотреть из чего сложилась сумма за июнь 2023 там.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

    Далее нажать «Перейти»

27. Добрый день. Вот такая картина. Что и как исправить?

    1. Добрый день! Получается в БУ программа не доначислила 169 руб НДФЛ.
       Необходимо сравнить доход и налог по сотруднику в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Оба отчета строим за период с 01.01.23 по 31.12.23.
       Так мы проверим сходится ли общая сумма дохода и налога по сотруднику. Если не сходится, нам в БУ нужно начислить 169 руб или в НУ отсторнировать 169.
       Если посмотреть по скриншоту, программа в аванс рассчитала НДФЛ, а потом при окончательном расчете рассчитала меньше. Отсюда разница, не смогла зачесть налог, т.к. аванс больше полного расчета. По идее лучше отсторнировать 169 в НУ.

       1. Добрый день. Сумма дохода в «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сходится и составляет 585218,84 руб. Вычеты на детей составили 22000 руб. Т.е. НДФЛ должен быть 73218 руб. Он такой в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», а в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» 73049 руб., т.е. на 169 руб. меньше . Получается, что нужно в БУ доначислить. Правильно я понимаю? Но почему программа не предлагает это сделать и не показывает этот долг? Как это сделать?

          1. Добрый день! Можно с помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Начисление удержания по сотрудникам» доначислить НДФЛ в БУ:
             Но мне чем не нравится вариант с доначислением:
             
             

             
             

             Здесь проблема в алгоритме расчета аванса. Если бы не было зачетной схемы, а разработчики сделали бы два документа «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление за вторую половину месяца», то такой бы проблемы не возникло.
             А так получается у нас в НУ всё хорошо, поэтому документ «Перерасчет НДФЛ» сумму не выдает, а в БУ как такового расчета нарастающим итогом нет. В результате у тех пользователей, у кого в месяце аванс превышает полный расчет возникают проблемы.

28. И еще. 6-НДФЛ за 9 месяцев сформировался вот в таком виде. Строку 170 оставлять заполненной? Что-то я запуталась. Если стр. 140 заполняется расчетным путем и, при этом, больше на 2990, чем отражается на счете 70 в корреспонденции с 68.90 (уведомления), то получается, что начисленная зарплата завышена на 23000 в своде, а значит и в бухгалтерском учете?

29. Строка 170 не заполняется, если мы эту сумму удержим до конца года. Нужно проверить, чтобы строка 110*13% была равна 140.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот раздела 2 6-НДФЛ.

30. Елена, в очередной раз удивляет интересная картина с Ламковым. Три разные суммы НДФЛ, а сумма расхождений одинаковая — 2990.
    Вы писали, что это ошибка 50013293. Не смогла выяснить, исправление внесено в 1С?

    1. Здесь можно тоже с помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Начисление удержания по сотрудникам» убрать НДФЛ на сумму 2990, но со знаком минус, т.е. -2 990.

Комментарии закрыты.