НДФЛ

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день , при выплате б/л 04.02. был применен двойной стандартный вычет на ребенка . Недоудержан НДФЛ в размере 182 руб. Хотим удержать НДФЛ из аванса , но в регистре по НДФЛ эта операция не отражается ( НДФЛ не удержан и не перечислен). Как данную операцию отразить в ЗУП ?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Прежде чем давать рекомендации по исправлению, хотелось бы увидеть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по этому сотруднику за период — весь 2022 год. (Если применен лишний вычет, занчит для этого есть основания,, нужно понять какие).

    1. Лишний вычет образовался из за того , что б/л выплаченный 04.02 загрузился в базу в январе 26.01, в документе «месяц» стоит февраль. Получился двойной вычет в феврале.

      1. Поняла, документ БЛ был введен до расчета зарплаты за Январь. В таком случае вычет действительно лишний.
        Сделать перерасчет налога можно, например, документом «Перерасчёт НДФЛ»: вводите этот документ за 2022 год, с месяцем «Февраль 2022».
        Но к сожалению, даже если сделать перерасчет, то удержание все равно не «ляжет» в ведомость автоматически. Вам потребуется вручную добавить факт удержания в Ведомость. Для этого откройте расшифровку по кнопке «Изменить зарплаты» и добавить новую строку на -182 рубля по документу -основанию «Перерасчет НДФЛ». Затем откройте расшифровку по кнопке «Изменить налог» и там добавьте строку на удержание 182 рублей по документу-основанию «Перерасчет НДФЛ» (дату получения дохода и категорию этого налога смотрите в документе «Перерасчет НДФЛ»).

Комментарии закрыты.