Добрый день , при выплате б/л 04.02. был применен двойной стандартный вычет на ребенка . Недоудержан НДФЛ в размере 182 руб. Хотим удержать НДФЛ из аванса , но в регистре по НДФЛ эта операция не отражается ( НДФЛ не удержан и не перечислен). Как данную операцию отразить в ЗУП ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
Добрый день!
Прежде чем давать рекомендации по исправлению, хотелось бы увидеть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по этому сотруднику за период — весь 2022 год. (Если применен лишний вычет, занчит для этого есть основания,, нужно понять какие).
Лишний вычет образовался из за того , что б/л выплаченный 04.02 загрузился в базу в январе 26.01, в документе «месяц» стоит февраль. Получился двойной вычет в феврале.
Поняла, документ БЛ был введен до расчета зарплаты за Январь. В таком случае вычет действительно лишний.
Сделать перерасчет налога можно, например, документом «Перерасчёт НДФЛ»: вводите этот документ за 2022 год, с месяцем «Февраль 2022».
Но к сожалению, даже если сделать перерасчет, то удержание все равно не «ляжет» в ведомость автоматически. Вам потребуется вручную добавить факт удержания в Ведомость. Для этого откройте расшифровку по кнопке «Изменить зарплаты» и добавить новую строку на -182 рубля по документу -основанию «Перерасчет НДФЛ». Затем откройте расшифровку по кнопке «Изменить налог» и там добавьте строку на удержание 182 рублей по документу-основанию «Перерасчет НДФЛ» (дату получения дохода и категорию этого налога смотрите в документе «Перерасчет НДФЛ»).