Добрый день , при выплате б/л 04.02. был применен двойной стандартный вычет на ребенка . Недоудержан НДФЛ в размере 182 руб. Хотим удержать НДФЛ из аванса , но в регистре по НДФЛ эта операция не отражается ( НДФЛ не удержан и не перечислен). Как данную операцию отразить в ЗУП ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Невозможно удержать ндфл Добрый день! Сотрудник уволился в августе, в ноябре отразили данные по натуральному доходу, исчисленный ндфл невозможно удержать. в Расчетном листке…
- Возврат НДФЛ сотруднику Доброе утро, разъясните, пожалуйста, как работает операция возврат НДФЛ. При увольнении работника был удержан отпуск, предоставленный авансом (20%), соответственно образовался…
- Отражение ндфл по договорам гпх Здравствуйте! Зуп 3.1.10.111 документ отражение зарплаты в бух учете по договорам ГПХ по начислениям статья расходов отражается КА, как и…
- Прошу помочь с проблемой - НДФЛ не попадает в ведомость Здравствуйте! Появилась следующая проблемная ситуация: Есть сотрудник, у которого в ведомость не попадает НДФЛ. Сначала опишу "вводную", а потом -…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- НДФЛ с доходов по ценным бумагам и другим доходам (ЗУП 3.1.14.500 / 3.1.17.171) Начиная с ЗУП 3.1.14.500 / 3.1.17.171 можно учитывать в программе новые виды налоговых баз (выделены жирным шрифтом), облагаемых по ставкам…
- Учет необлагаемой части зарплаты работников организаций-получателей коронавирусных субсидий (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Появилась возможность учесть необлагаемую часть зарплаты за счет субсидий «ручными» документами Операция учета НДФЛ ( Налоги и взносы – См.…
Добрый день!
Прежде чем давать рекомендации по исправлению, хотелось бы увидеть отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по этому сотруднику за период — весь 2022 год. (Если применен лишний вычет, занчит для этого есть основания,, нужно понять какие).
Лишний вычет образовался из за того , что б/л выплаченный 04.02 загрузился в базу в январе 26.01, в документе «месяц» стоит февраль. Получился двойной вычет в феврале.
Поняла, документ БЛ был введен до расчета зарплаты за Январь. В таком случае вычет действительно лишний.
Сделать перерасчет налога можно, например, документом «Перерасчёт НДФЛ»: вводите этот документ за 2022 год, с месяцем «Февраль 2022».
Но к сожалению, даже если сделать перерасчет, то удержание все равно не «ляжет» в ведомость автоматически. Вам потребуется вручную добавить факт удержания в Ведомость. Для этого откройте расшифровку по кнопке «Изменить зарплаты» и добавить новую строку на -182 рубля по документу -основанию «Перерасчет НДФЛ». Затем откройте расшифровку по кнопке «Изменить налог» и там добавьте строку на удержание 182 рублей по документу-основанию «Перерасчет НДФЛ» (дату получения дохода и категорию этого налога смотрите в документе «Перерасчет НДФЛ»).