НДФЛ

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.185) ОСНО.
Добрый день! Сотрудник в феврале принес заявление об имущественном вычете, за январь зарплата и НДФЛ были уже перечислены в бюджет, в феврале мы вернули сотруднику излишне удержанный НДФЛ, а когда перечисляли НДФЛ с февральской зарплаты, сумму излишне удержанного НДФЛ не сминусовали, налоговая нам зачла переплату в счет задолженности по другому налогу, в связи с этим вопрос: как убрать переплату у сотрудника в регистре налогового учета по НДФЛ? скрин регистра прилагаю. Спасибо!

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ). На вкладке «Перечислено по всем ставкам» ввести строчку по сотруднику, сумму указать со знаком минус.

    1. Приложение  Registr-po-NDFL.pdf

      Юлия, здравствуйте! Операцию внесла, в регистр встала сумма с минусом, в каком еще отчете можно проверить правильность заполнения операции? И еще сопутствующий вопрос: сейчас сформировала ведомость на выплату зарплаты за ноябрь 18г. по этому сотруднику, к выплате вышла сумма в т.ч. за февраль 18г. сумма с + -, сумма странная, не могла разобраться от куда она взялась.

      1. Здравствуйте! Можно сформировать 2-НДФЛ на сотрудника и Анализ НДФЛ по месяцам.

        Согласно регламенту сайта, в одной теме мы отвечаем на один вопрос. Задайте, пожалуйста, вопрос по ведомости отдельно.

        1. я предположила, что это из-за имущественного вычета, ведь он предоставлен был в феврале, если задавать новый вопрос, нужно снова описывать ситуацию с предоставлением имущественного вычета

          1. Отвечу тут, в порядке исключения. Эти строчки в ведомости можно проигнорировать, поскольку в них ссылка только на начисление зарплаты. Почему возникла пересортица по выплате между авансом и Начислением зарплаты, точно не смогу Вам сказать. Скорее всего, что-то пересчитали уже после того как провели выплату.

Добавить комментарий