НДФЛ

Расчет отпуска произведен 07/08/18 с выплатой межрасчетом 08/08/18. По регистру доходов НДФЛ проставлена сумма дохода. Ведомость сделана 08/08/18. Потом уточнена в ведомости дата выплаты на 10/08/18. Удержание НДФЛ в вед.отражено. По регистру расчеты налогоплатильщика с бюджетом нет суммы выплаченного дохода. В отчете по Анализу НДФЛ сумма отпуска не выплачена. Почему? Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. В каком релизе ЗУП Вы работаете?
    2. Приложите скриншот расшифровки колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» из Ведомости
    3. Под отчетом «Анализу НДФЛ» Вы подразумеваете настройки для «Универсального отчета», который давались на семинаре по 6-НДФЛ — [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018? Если это так, то в данном отчете сделайте отбор по полю «Документ основание», где в значении укажите документ «Отпуск». Пришлите получившиеся данные (можно в формате pdf)

  2. Приложение  Dohod-NDFL-ne-vyplachen.docx

    Добрый день. Ваш отчет с настройками для «Универсального отчета», который давались на семинаре по 6-НДФЛ просто спасение. Все сканы во вложении.
    Спасибо.

    1. Здравствуйте!
      1. Подскажите Вы сумму выплаты исправляли вручную? В отчете сумма отпускных =2598,68. НДФЛ = 338, к выплате должно получится: 2598,68-338 = 2 260,68. В расшифровке сумма к выплате = 2234,69
      Какое значение в Ведомости выбрано в поле «Выплачивать»?
      2. Приложите скриншот документа «Отпуск» вкладку «Основной отпуск»
      3. Приложите данные из регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по «Документу основанию» = Отпуск. Выгрузите эти данные через кнопку Еще — Вывести список
      4. Приложите данные из регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по «Документу основанию» = Отпуск. Выгрузите эти данные через кнопку Еще — Вывести список. При выгрузке не отразятся виды движений Приход (знак «+») и Расход (знак «-«). Добавьте эту информацию пожалуйста вручную.

      1. Приложение  Dohod-NDFL-ne-vyplachen-2.docx

        Здравствуйте.
        Сумма по вед. не менялась. В нашей организации есть профком))).

        Спасибо

        1. Здравствуйте!
          Не удалось на тестовой базе воспроизвести такое же поведение программы, как у Вас. При выплате доход регистрируется в полном объеме. К сожалению, затрудняюсь подсказать в чем может быть причина такого странного поведения программы. Можно попробовать с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход» создать запись с заполненной суммой в колонке «Сумма выплаченного дохода». Пример заполнения можно посмотреть при выплате отпускных по другому сотруднику. Обязательно после этого рассчитайте зарплату и проверьте начисленный НДФЛ и сумму, которая загружается в Ведомости.

Комментарии закрыты