НДФЛ 2023

Вопрос задал Наталья Т. (Нерюнгри, Якутия)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.257)
Пробовала учесть аванс в декабре, а зарплату в январе. Проблема с высокооплачиваемыми сотрудниками. В ведомость на аванс в декабре заполняется НДФЛ = 13% от суммы аванса, хотя в расчетах и движениях по регистру 15%. Далее при начислении заработной платы, доход и налог с аванса зачитывается не верно. Однако такое поведение не у всех сотрудников. Не могу найти причину ошибочного расчета. Подробно в приложенном файле. Заранее спасибо.

Все комментарии (3)

  2. Здравствуйте!
    Не поняла, что вас смущает по Булатову.
    Доходы Булатова И.В. с начала 2022 года по ноябрь включительно – 3 151 000 руб., зарплата за декабрь – 3 000 000 руб., в том числе 1 500 000 руб. и окончательный расчет 1 500 000 руб.
    На момент начисления аванса еще нет превышения:
    3 151 000+1 500 000=4 651 000
    НДФЛ считается по ставке 13% и равен 195 000 руб.

    Дальше Вы приводите скрины сотрудника Зиминского. У которого по всей видимости уже есть превышение на момент расчета аванса, и у него НДЛФ по 15%. В отчете за 2022 год он лег правильно. А в 2023 году, действительно сумма НДФЛ неправильная. Это ошибка ЗУП, правда они ее пока не признают, судя по обсуждению на партнёрском форуме… Воспроизвела в демо. Буду писать на v8@1c.ru.
    в Январе 2023 налог пересчитается правильно, но в проводках-то получатся неправильные суммы: в декабре больше, чем положено, в Январе меньше.

    А по примеру 2 хотелось бы увидеть полные отчеты «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и «Анализ НДФЛ по документам основаниям» по …щенко Павел за 2022-2023 годы. Я думаю причина того, что в Ведомость налог подтягивается не полностью где-то в прошлых расчетах.

  3. Здравствуйте.
    Спасибо за помощь.
    По Булатову все хорошо. На момент начисления аванса действительно еще нет превышения (проворонила ).
    По примеру 2 были несоответствия исчисленного и удержанного НДФЛ, но описанная ошибка ушла только при расчетах в версии 3.1.23.357.
    Ошибка уменьшения налога по декабрьской ЗП в январе на сумму налога аванса декабря сохранилась. Будем ждать исправления.

Комментарии закрыты.