Добрый день. Сотруднику был начислен отпуск в июне и выплачен 9 июня,в документе были применены вычеты. При начислении зарплаты за июнь доход превысил предельную величину, и появилась строчка доначисления НДФЛ по категории «Прочие доходы от трудовой деятельности». Организация 13 июля выплачивает зарплату, удерживает НДФЛ в полной сумме. Когда формируем 6-НДФЛ на 16.07.2018 по сотруднику в 080 строке появляется доначисленный НДФЛ с отпускных, который как будто не удержал налоговый агент. Насколько это корректно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите рекомендации, которые давала Елена Грянина по данному вопросу на семинаре по Отчетности по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Восстановление вычетов. Сравните с тем, что сделано у Вас в базе. Останутся вопросы, пишите
Я слушала семинар. Вопрос остался открыт. Что с этим делать? НДФЛ за июнь выплачен 13 июля, отчет сформирован на 16 июля, никакого недоудержанного НДФЛ нет.
Приложите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с 1 января по 16 июля 2018 г. с отбором по сотруднику