НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Elly M.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Сотруднику был начислен отпуск в июне и выплачен 9 июня,в документе были применены вычеты. При начислении зарплаты за июнь доход превысил предельную величину, и появилась строчка доначисления НДФЛ по категории «Прочие доходы от трудовой деятельности». Организация 13 июля выплачивает зарплату, удерживает НДФЛ в полной сумме. Когда формируем 6-НДФЛ на 16.07.2018 по сотруднику в 080 строке появляется доначисленный НДФЛ с отпускных, который как будто не удержал налоговый агент. Насколько это корректно?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите рекомендации, которые давала Елена Грянина по данному вопросу на семинаре по Отчетности по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Восстановление вычетов. Сравните с тем, что сделано у Вас в базе. Останутся вопросы, пишите

  2. Я слушала семинар. Вопрос остался открыт. Что с этим делать? НДФЛ за июнь выплачен 13 июля, отчет сформирован на 16 июля, никакого недоудержанного НДФЛ нет.

    1. Приложите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с 1 января по 16 июля 2018 г. с отбором по сотруднику

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
  2. НДФЛ Здравствуйте. В начислении за март 2025 г. в документе Начисление зарплаты и взносов сотруднику был исчислен НДФЛ 17 792 руб.,…
  3. Пересчет НДФЛ сотрудника за 2016-2018 гг. В компании работает сотрудник, имеющий ребенка-инвалида. Сотруднику положены дополнительные дни для ухода за ребенком-инвалидом. Выплаты облагались НДФЛ. Сотрудник обратился за…
  4. НДФЛ аванс и зп НДФЛ аванс и зп 15/03/2023 Начисление за первую половину НДФЛ по сотруднику 5353 15/03/2023 Ведомость за первую половину НДФЛ по…

Статьи по этой теме

  1. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
  2. Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
  3. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
  4. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…