Здравствуйте.
Ранее задавали вопрос:
Как корректно оформить в программе отмену ошибочных вычетов по НДФЛ от 02.08.2019.
история с ним продолжается
Сейчас по этому сотруднику ситуация следующая:
в налоговую передали сведения о невозможности удержать НДФЛ.
Теперь по этому сотруднику тянется из месяца в месяц задолженность (расшифровка полного свода), кроме как в полный свод больше никуда не попадает.
Скажите как это исправить?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Попробуйте ввести по данному сотруднику документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты») на эту сумму. После проведения документа проверьте в полном своде, задолженность ушла?
здравствуйте, сделали возврат, сумма увеличилась
Приложение
Здравствуйте, у Вас скорее всего в базе два сотрудника. Необходимо сделать возврат по второму.
Если его не видно при выборе, то можно снять галочку «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции».
сотрудник один.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка сотрудника.
Расчетный листок.
Здравствуйте! Судя по скриншоту, мы ему должны. Получается нужно отменить документ «Возврат сотрудником задолженности» и ввести фиктивный документ «Ведомость на выплату зарплаты», тем самым мы закроем задолженность по регистрам и сумма в «Полном своде» станет 0.
получается как-то странно, в январе месяце задолженности нет, в феврале возникает, после проведения документа 2-ндфл о невозможности удержать с сотрудника.
выплату пытаюсь сделать, автоматически документ не заполняется.
Добавить в ведомость руками?
Приложение
Да, можно подобрать вручную. Это справка 2-НДФЛ при проведении сделала записи в регистры по взаиморасчетам с видом «Приход».
Воспроизвела пример на демобазе, у меня после проведения справки сумма в ведомость попала автоматически. Пример на скриншоте.
в ручную, сотрудника невозможно добавить в документ.
Меня смущает то, что в движении документа по регистрам есть записи по разным подразделениям.
Можно с помощью документа «Перенос данных» ввести такие же записи по регистрам взаиморасчетов, но со знаком минус. Или отменить проведение справки 2-НДФЛ, но тогда нужно проверить в расчетном листке не появится ли там сумма НДФЛ.
После проведения корректировки (Перенос данных) в расшифровке все равно висят суммы, они конечно друг друга «перекрывают» но сам факт!
Меня смущает то, что в движении документа Справка 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган по регистрам есть записи по разным подразделениям ???
Сотрудник был принят в подразделение КЫЗЫЛ.
Приложение
Посмотрите в регистре накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», подразделения в движении документа Справка 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган должны быть такими же как и подразделения с этими же суммами но по группе начисления «Удержано».
Спасибо за помощь.
в документе перенос данных указано было некорректное подразделение.