у нас база ЗУП заведена не сначала ведения учета, заводили остатки по ЗП, сейчас выплачиваем долги по старым периодам, надо чтоб корректно сел НДФЛ в отчеты по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, что надо сделать завели только остатки по ЗП декабрем 2018, выплаты были в 2019г., но в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ они не попадают
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при корректировке ведомости на зарплату Добрый день! У сотрудника в ведомости на выплату зарплаты за июль в расшифровке 2 суммы - остаток зарплаты за июль…
- Возврат НДФЛ Добрый день. В сводной справке появляется группировка без периода и сотрудников с «зависшей» суммой. Выяснили, что это сумма по регистру…
- Аванс по ГПД и НДФЛ Добрый день! По условиям ГПД в феврале был выплачен аванс 50% от суммы, в апреле начислена по акту вся сумма…
- Расчет НДФЛ Добрый день! В связи с переходом на программу 1С ЗУП КОРП, на 1 января 2025 года были перенесены остатки по…
Статьи по этой теме
- Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 КОРП реализован учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков. Рассмотрим подробнее этот механизм. См. отрывок…
- В ЗУП 3.1 в отчетах по НДФЛ зависли остатки не перечисленного НДФЛ — что делать? Почему в отчетах по НДФЛ зависли остатки не перечисленного НДФЛ? Такое может произойти, если до обновления в Ведомости был сброшен…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
Здравствуйте! Данные по НДФЛ учитываются в специальных регистрах: Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ? Как подправить данные вручную, мы показывали вот в этом материале: Приемы исправления НДФЛ. Однако, возможно, именно в Вашем случае, я бы советовала документ Перенос данных: он может быть удобнее, когда проблема массовая.
Чтобы я могла дать более конкретные рекомендации по корректировкам, давайте разберем приме по одному сотруднику. Опишите пример: за кокой период выплачивается доход, как должен отразиться в отчетности, приложите текущие скрины отчеов. А я конкретно скажу, что и в какие регситры довносить.
Здравствуйте, кидаю вам файлик, очень жду пояснений
Здравствуйте! Понятно, в чем проблема. Дело в том, что Суммы выплаченного дохода в отчет идут из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» из одноименной колонки. Эта сумма определяется по документу-основанию в выплате. Это сумма именно дохода — т.е. сумма до удержания НДФЛ. У вас документа-основания нет, поскольку это начальная задолженность и есть только сумма к выплате. НДФЛ в Ведомость Вы вносили руками. Я предлагаю Вам зарегистрировать удержание НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ». Там Вы сможете и вручную указать суммы выплаченного дохода. Посмотрите публикацию: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Вам нужно заполнить вкладку «Удежано по всем ставкам» . Можно также заполнить «Перечислено по всем ставкам» (Альтернативный вариант — воспользоваться документом Перечисление НДФЛ в бюджет).