НДФЛ

1. Здравствуйте! Данные по НДФЛ учитываются в специальных регистрах: Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ? Как подправить данные вручную, мы показывали вот в этом материале: Приемы исправления НДФЛ. Однако, возможно, именно в Вашем случае, я бы советовала документ Перенос данных: он может быть удобнее, когда проблема массовая.
   Чтобы я могла дать более конкретные рекомендации по корректировкам, давайте разберем приме по одному сотруднику. Опишите пример: за кокой период выплачивается доход, как должен отразиться в отчетности, приложите текущие скрины отчеов. А я конкретно скажу, что и в какие регситры довносить.

2. Здравствуйте, кидаю вам файлик, очень жду пояснений

   1. Здравствуйте! Понятно, в чем проблема. Дело в том, что Суммы выплаченного дохода в отчет идут из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» из одноименной колонки. Эта сумма определяется по документу-основанию в выплате. Это сумма именно дохода — т.е. сумма до удержания НДФЛ. У вас документа-основания нет, поскольку это начальная задолженность и есть только сумма к выплате. НДФЛ в Ведомость Вы вносили руками. Я предлагаю Вам зарегистрировать удержание НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ». Там Вы сможете и вручную указать суммы выплаченного дохода. Посмотрите публикацию: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Вам нужно заполнить вкладку «Удежано по всем ставкам» . Можно также заполнить «Перечислено по всем ставкам» (Альтернативный вариант — воспользоваться документом Перечисление НДФЛ в бюджет).

Комментарии закрыты.