Добрый день. В 2019 году задвоила вычет принятым работникам. получился неудержанный ндфл. как быть? удержать ндфл в январе 2020 и сдать 2-ндфл как удержанную полностью сумму налога? как тогда отразить это в ЗУП. или сдать справки с признаком 2? 6-ндфл сдать уточненный за тот период когда налог пересчитан (убран вычет). Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма вычета по коду 503 превышает 4000 Здравствуйте. Сотруднику начислена материальная помощь 25.08.21-3000 за август. Выплата прошла 25.08.21, был применен вычет код 503=3000 при расчете НДФЛ. 10.09.2021…
- Не удержан НДФЛ за декабрь 2024 Добрый день. Сотруднице применяется социальный вычет по коду 330/327. В ноябре 2024 г. был выбран предел в 150000 руб., но…
- Обнаружен лишний вычет на ребенка в прошлом квартале Добрый день! При подготовке 6-НДФЛ за 9 месяцев обнаружила ошибку - в мае предоставили сотруднику лишний вычет на ребенка. Скажите,…
- НДФЛ Добрый день. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. В января 2026г обнаружила ошибку в расчете НДФЛ с подарков (не поправила код и…
Статьи по этой теме
- Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: подготовка к первой отчетности Полная запись Разбивка записи по темам Страховые взносы 2025, готовимся к первому РСВ Учет НДФЛ 2025, готовимся к первому 6-НДФЛ…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неправильно распределяется доход по ставкам при наличии вычетов В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику в начале года предоставлен вычет на ребенка и в дальнейшем доход облагается…
- 1С:ЗУП 3.1: исправляем ошибки в учете НДФЛ и взносов Итоги эфира Полный эфир Разбивка записи по темам Исправляем ошибки по НДФЛ – как спасти 6-НДФЛ Исправляем ошибки по взносам…
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем по вопросам учета в ЗУП! Вопрос о том, как правильно отразить описанную Вами ситуацию, лучше задать аудитору или попробовать проконсультироваться в своем отделении ИФНС. Я могу только выразить свое мнение по данному вопросу. Считаю, что как только обнаружилась ошибка, нужно пересчитать налог, удержать и подать уточненные сведения за 2019 год по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
В ЗУП Вам нужно в первую очередь исправить заявление на вычеты, а затем ввести документ Перерасчет НДФЛ за период 2019 год. Посмотрите наш материал: Приемы исправления НДФЛ. Пример 1 как раз по задвоенному вычету. Учитывайте, что удержать одновременно нельзя больше удержать более 50% дохода (п.4 Ст 226 НК РФ). Корректирующие отчеты после этого должны заполниться автоматически. В 6-НДФЛ за 2019 год, скорректируются строки 030 и 040. Строка 070 заполняется по перироду в котором фактически удержан налог, так что 070 за 2019 год оставляйте без изменений, покажите удержание в 2020 году.
Если остались вопросы, пишите.