Добрый день. В 2019 году задвоила вычет принятым работникам. получился неудержанный ндфл. как быть? удержать ндфл в январе 2020 и сдать 2-ндфл как удержанную полностью сумму налога? как тогда отразить это в ЗУП. или сдать справки с признаком 2? 6-ндфл сдать уточненный за тот период когда налог пересчитан (убран вычет). Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Имущественный вычет Здравствуйте! У сотрудника второй год имущественный вычет по уведомлениям и будет еще в 2027 году, за 2026 год я поставила…
- Не отразился НДФЛ с аванса в ведомости на выплату в ЗУП Добрый день! Подскажите пож-та,у меня такая ситуация : У сотрудницы ежемес налог вычет 13400= , за 10 месяцев 134000=. При…
- После применения имущественного вычета перестал всталвать ндфл в ведости на выплату Добрый день! Сотрудница принесла уведомление на имущественный вычет в конце марта. Аванс к этому времени был уже выплачен. В зарплате…
- Возврат НДФЛ Добрый день! Сейчас возникла ситуация с возвратом НДФЛ (приносят имущественный вычет). В прошлом году мы промучились весь год, сейчас сделали…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- По «арендным» доходам можно получить стандартный НДФЛ-вычет Источник: Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 N 7700-00-11-2022/002383@ Информация для: плательщиков НДФЛ Безработный гражданин, не зарегистрированный как ИП…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем по вопросам учета в ЗУП! Вопрос о том, как правильно отразить описанную Вами ситуацию, лучше задать аудитору или попробовать проконсультироваться в своем отделении ИФНС. Я могу только выразить свое мнение по данному вопросу. Считаю, что как только обнаружилась ошибка, нужно пересчитать налог, удержать и подать уточненные сведения за 2019 год по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
В ЗУП Вам нужно в первую очередь исправить заявление на вычеты, а затем ввести документ Перерасчет НДФЛ за период 2019 год. Посмотрите наш материал: Приемы исправления НДФЛ. Пример 1 как раз по задвоенному вычету. Учитывайте, что удержать одновременно нельзя больше удержать более 50% дохода (п.4 Ст 226 НК РФ). Корректирующие отчеты после этого должны заполниться автоматически. В 6-НДФЛ за 2019 год, скорректируются строки 030 и 040. Строка 070 заполняется по перироду в котором фактически удержан налог, так что 070 за 2019 год оставляйте без изменений, покажите удержание в 2020 году.
Если остались вопросы, пишите.