НДФЛ 13 и 15 %

Вопрос задал Анастасия К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Вопрос по возможности анонимно, не размещать в общих доступах.
я филиал, у меня работник внутренний совместитель с головной организации. В апреле при расчете аванса НДФЛ перескочил порог на нас обоих ( я и голова) с 13 на 15. Получилось расчетно 13 — 1248, 15-623 в авансе ( итого 1871 ) .Закрываю Зарплату и у меня ндфл аванса встает весь в 13 % . причем сумма странная 1787. прошу помощи, что происходит ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Ваши вложение доступны только кураторам, сотрудникам Бухэксперт.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Предлагаю посмотреть место получения дохода на вкладке НДФЛ в аванса и в зарплате. Прикладываю скриншот для примера .
    Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за май — будет ли в этом документе наш сотрудник? Если да, то проведем документ и сформируем справку 2 НДФЛ для сотрудника только по Вашей ИФНС. ДАту документа прошу поставить 31.05.2025, чтобы программа увидела документ Перерасчет НДФЛ.
    Рекомендую выполнить проверку с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Напишите, будут ли наш сотрудник в отчете, если формировать за период с января по май.

  2. Добрый день.
    По порядку.
    1)1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)
    2) не могу посмотреть место получения, счас буду читать , у меня не вытащено такое поле, где-то спрятано.
    3) уже сто раз писала в голову , у меня нет универсального отчета, у меня права как на филиал какие-то короткие

  3. приложила файл со скринами. Почему в аванс есть превышение , а в зарплату пропадает 🙂

  4. поменяла дату в справке. не досмотрела.

  5. К сожалению по скриншотам пока не могу понять в чем дело. Прошу время на моделирование ситуации в демо. Планирую подготовить ответ для Вас в понедельник. Если нужно раньше, пожалуйста, напишите!

  6. Благодарю. Закрываться буду как и все 30 апреля. Время ещё есть. Буду взаимодействовать с головой. Основной вопрос. Почему при уже повышенном пороге НДФЛ с аванса. В зарплату все уходит в 13 снова. Есть предположение что из-за того что голова ещё не закрылась , но и у нее уже с аванса 15 процентов было

  7. Тут два варианта: или действительно последовательность ввода документов. Или ошибка релиза. Пока не могу сказать что точно, так как нужно моделировать.
    Спасибо за понимание. Думаю к закрытию точно все решим и пойдет на выходные с выполненной задачей 🌸

     1
  8. Приложение № 1

    Спасибо за ожидание!
    Смоделировала пример в демо базе. В приложенном файле Вы указали номер платформы, а не номер релиза. Я смоделировала пример на релизе 3.1.30.178.
    У меня проявляется ошибка: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях . И еще вот эта: Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС
    Уточните, пожалуйста, много таких сотрудников, которые работают в разных подразделениях с разными ИФНС? Есть ли возможность начислять зарплату один документом?
    Предлагаю проверить учет с помощью Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Его можно загрузить в типов ой отчет Сводная справка 2 ндфл для сотрудника. Прикладываю ссылку на скачивания настроек Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

  9. Добрый день. У меня таких сотрудников три, но пока превысил порог только один сотрудник. начислять одним документом нет возможности. Голова свою зарплату считает отдельно, я свою зарплату считаю отдельно .и более того у меня нету доступа в их базу. Вот только какие-то отчёты которые могут формироваться вместе, я могу посмотреть.
    Про загрузку отчёта поняла буду пробовать сейчас.
    Статьи по ошибкам тоже Сейчас почитаю. Спасибо.

  10. Посмотрела разбор ошибок. Предлагаемый вариант для нас конечно не приемлем. Потому что запихать в один документ две организации мы не сможем. Еще все усугубляется тем что в голове он с РК и СН, а у нас без. Но лимит пошел уже по ЗП поэтому хоть как НДФЛ должен вставать 15 в зарплату, а он падает весь в 13.

  11. Понимаю Вас.
    Формально у сотрудника верно исчислен ндфл, но если смотреть в разрезе ИФНС будет ошибка. Получается, руками придется править учет только на стыке кварталов. То есть в апреле, мае ничего не правим. При расчете зарплаты за июнь связываемся с головной организацией и уже вместе корректируем сумм начисления ндфл. Очень рекомендую Вам обратиться к разработчикам на линию консультации v8@1c.ru. Чем больше будет обращений, тем выше будет приоритет у ошибки.

  12. Мила, подскажите, пожалуйста, еще вопрос почему не считает дальше в зарплату по 15 % ндфл, все выкидывает в 13 %.

    1. Тут два варианта или ошибка программы, или распроведен доход сотрудника в «голове»
      Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл — исправит ли программа расчет. Сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим там исчисленный ндфл. Обратите, пожалуйста, внимание Расчетчика по голове, что не нужно руками править ндфл, если по ее мнению расчет не верный. Так как программа будет добирать по второй ИНФС ндфл,если в первой была ошибка.

  13. Вы знаете, а видимо что то сделал бух головы. Во вложении подробный анализ. мне даже все нравится, кроме красноты у нее в апреле в размере моего ндфл. И легло в 15 и нет его в перерасчете ндфл.

  14. Отлично!
    Краснота в апреле — это перерасчет НДФЛ из расчета ндфл по вашей ИФНС.
    Получается сейчас можно попробовать наладить порядок ввода данных: Вы рассчитываете первой, затем голова считает зарплату за месяц. И вместе проверяете в отчете.
    Думаю все будет хорошо

Комментарии закрыты.