НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. При формировании начислений у сотрудника удерживается НДФЛ в размере 6229,00, но при формировании ведомости строка «НДФЛ к перечислению» остается пустой. В чем может быть проблема?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    В формате pdf пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 год.

    1. Отчет показывает что в документе «Начисление за первую половину месяца ЗПЗП-000010 от 14.08.2026» нет исчисленного НДФЛ. Соответственно в Ведомость он не попадает.
      Получается что визуально в документе по начислению аванса НДФЛ видим, а в регистр он не попадает.
      В «Начислении зарплаты и взносов ЗПЗП-000010 от 31.08.2026» исчисленного НДФЛ также нет.

      Попробуем следующее. Снимаем с проведения документы «Начисление за первую половину месяца ЗПЗП-000010 от 14.08.2026» и «Начислении зарплаты и взносов ЗПЗП-000010 от 31.08.2026». Пересчитаем сотрудника в документе по авансу и проведите документ. Проверим появилась ли сумма исчисленного НДФЛ в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по начислению аванса.
      Если не появилась, то введем документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) за август и по кнопке «Заполнить» заполним его.
      Если же сумму НДФЛ в отчете появилась, то удаляем сотрудника из Ведомости на аванс и вновь его подбираем. Проверяем что НДФЛ появился.

      Далее уже проводим действия с Начислением зарплаты за август.

      Если ни в «Начислении за первую половину месяца», ни в «Начислении зарплаты и взносов» исчисленный НДФЛ не появится, то напишите в каком релизе ЗУП 3 вы работает.

  3. Сумма исчисленного НДФЛ в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по начислению аванса появилась, но в ведомости ее все равно нет. Ведомость заново перезаполняла, НДФЛ не появляется.

    1. Добрый день!
      На скриншотах проблем по датам в документе «Начисление за первую половину месяца» и в Ведомости не вижу.
      1. Подскажите пожалуйста после каких действий появился НДФЛ в начислении аванса?
      2. Пришлите пожалуйста в формате pdf обновленный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г.
      3. Пришлите в формате pdf отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за август.

  4. 1. Появилось после следующих действий: «Снимаем с проведения документы «Начисление за первую половину месяца ЗПЗП-000010 от 14.08.2026» и «Начислении зарплаты и взносов ЗПЗП-000010 от 31.08.2026». Пересчитаем сотрудника в документе по авансу и проведите документ. Проверим появилась ли сумма исчисленного НДФЛ в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по начислению аванса.»

    1. К сожалению, вы прислали «Расчетный листок». Пришлите пожалуйста «Расчетный листок (за первую половину месяца)» (в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате есть отдельный Расчетный листок по авансу).

    1. Добрый день, Надежда!
      Спасибо за данные.

      1. Подскажите пожалуйста в Июле сложилась ситуация, что аванс рассчитали, но не выплатили его? И потом выплатили 31.07.2026 сразу зарплату за Июль?
      2. В Ведомости от 14.08.2026 г. щелкнем два раза в колонке «К выплате» рядом с суммой. В открывшейся форме нажмем Еще — Вывести список — далее ОК. Сохраните файл в формате mxl и пришлите его пожалуйста.

    2. 3. Давайте еще проверим как дела с документами-основаниями. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
      В отчете нажимаем кнопку «Настройки…». В открывшейся форме в поле «Сотрудник» укажите нужного сотрудника.
      Отчет сформируем в целом за 2026 год.
Добавить комментарий