Сотрудник (физлицо) является гражданином Украины. при формировании отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» данные по сотруднику есть и по доходам и по НДФЛ.
При формировании 6 — ндфл по данному сотруднику по расшифровке ничего нет (ни дохода, ни налога). Где что-можно посмотреть для исправления данной проблемы.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
немного уточняю вопрос. Сотруднику был выплачен отпуск в марте. Затем отпуск был пересчитан и разница была выплачена за март в апреле эта разница куда должна лечь в расчете 6-НДФЛ?
Здравствуйте! Воспроизвожу пример на демобазе ЗУП 3.1.17.138.
Ввожу отпуск:
Выплачиваю в марте:
Ввожу по ссылке «Исправить» новый отпуск и исправляю сумму в сторону увеличения:
Выплачиваю в апреле:
Заполняю 6-НДФЛ за 1 кв. 2021. Отпуск, вылеченный в марте — попадает в 6-НДФЛ за 1 кв. (и в раздел 1, и в раздел 2)
Заполняю 6-НДФЛ за 2 кв. 2021. Отпуск, вылеченный в апреле — попадает в 6-НДФЛ за 2 кв. (и в раздел 1, и в раздел 2)
отпуск был сначала выплачен, а потом из-за изменения среднего заработка не исправлен, а пересчитан (тот же самый документ). И разница перерасчета отпуска была выплачена за март в апреле. и на основании ведомости перечисление НДФЛ тоже в апреле. Разница такого перерасчета отпуска в какой месяц по 6-НДФЛ должна попасть?
Приложение Ispravlenie-v-dokumente.docx
Если исправление произвести в первоначальном документе, заполнение отчетов будет такое же. Т.е. весь перерасчет попадёт по дате удержания НДФЛ в 6-НДФЛ за 2 кв. 2021. Пример в приложении.
Спасибо. Вопрос закрыт.