НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Был акт по ГПХ. Программа рассчитала НДФЛ как в скрине.
Сейчас при составлении 6-НДФЛ, делаю (проверку) свод по всем сотрудникам в Exsel в ручную, у меня вылезает 1 руб. разница. Должно получиться если считать в ручную 3040. Хотя при проверке декларация не выдает ошибку эту.
Как быть ?
Сдать 3039 руб., или доначислить 1 руб.? но потом как в программе его убрать?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    У сотрудника больше нет доходов в 2025 году? Погрешность в 1 рубль допустима в отчете 6-НДФЛ.
    В формулировке нарушения КС 1.11 указано:

    Если строка 120 раздела 2 — строка 130 раздела 2 / 100 раздела 2 * строка 100 раздела 2 < ,> строка 140 раздела 2 (с учетом соотношения 1.15), то завышена/занижена сумма налога исчисленная. При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 НК РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 110 раздела 2 * 1 руб. * 6

    Поэтому на мой взгляд ничего не нужно делать в данной ситуации. Оставим все как заполнила программа.

  3. скажите пожалуйста по 6-НДФЛ за год, сейчас обнаружила что в 1 квартале ошибка. Мне нужно сдать уточненку за 1 квартал сначала, а потом за год? Или 6-НДФЛ нарастающим и сдать как получается ?

  4. Уточните, пожалуйста, какая именно ошибка? Если дело в удержанном НДФЛ,тогда да — подаем корректирующий отчет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 .

  5. Попытаюсь объснить на картинке в скрине.
    Ситуация такая. Сотрудник был привлечен в головную организацию в ИФНС №1. Вычет за детей программа разделила по инспекциям. Это я увидела сейчас. и хочу поправить вычет и сделать по основному месту, т.е. по ИФНС №2.
    Получается что налог по сотруднику в целом не изменился, но разбежка по инспекции. Вот я и думала, возможно ли это исправить 4 кварталом ? сумму за 9 месяцев которую сдали + платежи 4 квартал, но отрегулировать 6 платежом. Деньги на ЕСН есть

  7. ФНС 1 это город
    А фнс 2 это производственный участок
    В фнс 2 мы сдаем только 6 НДФЛ
    Вот сейчас увидела эту ошибку что вычет разделился по 2 налоговым. Общий налог верный

  8. Технически можно «наколдовать». На скриншоте расписано, как должно быть. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — там мы должны будем увидеть как есть. Сопоставив эти данные мы сможем понять, как лучше исправить, чтобы не подавать корректировку.

  10. Смотрю скриншот, но пока не совсем понимаю. Вижу, что исчисленный ндфл разъехался с удержанным на 11 рублей между ФНС. Поясните, пожалуйста, ручкой обозначения. Нам нужно перенести и доход и ндфл?
  13. Приложение № 1

    Сделаем это с помощью документа Операция учета ндфл, заполнив вкладку Вычеты. Дата документа, дата операции 31.12.2025 год.
    Вычеты у нас предоставлены 2 разными кодами. Важно верно выбрать подразделение, чтобы как раз выполнить переброску. Прикладываю скриншот для наглядности. Если что-то не будет получаться. пожалуйста, приложите ваш скриншот документа Операция учета ндфл

  16. Да, с помощью документа Перерасчет ндфл за 2025 год. Ожидаем, что сумма перерасчета будет равна 0. Чтобы у нас взаиморасчеты не изменились

    1. Месяц оставим как есть. Исправьте, пожалуйста, дату документа Перерасчет ндфл — 31.12.2025. Отчет 6-НДФЛ не увидит этот перерасчет

  21. В декларации все получилось. Вычеты все встали по одной налоговой. База не изменилась в справках
    Спасибо. самое главное не надо сдавать уточненку)
    Спасибо!

Добавить комментарий