Здравствуйте! У нас РК и СН. При подготовке отчета 6-НДФЛ заметила что по КБК 201 строка 170=1 руб, строка 180=1909 руб, по 221 КБК строка 170=1909, строка 180=1. В Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога увидела, что пересортица произошла по перечисленному налогу. Могу ли я в ведомостях в ручную перекинуть суммы и можно ли поправить последней ведомостью. Либо нужно смотреть по каждому месяцу. И в таком случае нужно будет подавать корректировку уведомлений?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет вместе с помощью двух отчетов:
1)Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки — сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
2)Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2025 год.
С помощью этих данных проверим в какой ведомости можно исправить учет, чтобы все отразилось корректно в отчетах.
Не риску давать точные рекомендации, не видя Ваших цифр. Надеюсь на понимание 🙏
Здравствуйте! Сформировала, по второму отчету не очень понятно как отследить в какой ведомости, все осложняется еще тем, что зарплату выплачивали частями.
Наталья здравствуйте! Извините что вмешиваюсь. У меня тоже по многим сотрудникам возникла пересортица налога между основной базой и РК СН. Например налог по основной базе +3 руб. а по РК СН -3 руб., и эта пересортица тянется с февраля, я просто в последней мартовской ведомости на выплату руками поправила и всё. Февраль у нас закрыт, лезть и пересчитывать не вариант. Я думаю что не особо критично для налоговой, вы ничего не утаили.
К сожалению, не видны последние ведомости на выплаты за март. Если посмотреть последний скриншот, то по РК СН лишний рубль удержан.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику типовой. Приложите, пожалуйста, чтобы было видно все документы за год.
Если пересортица закрылась в апреле самостоятельно, то можно было рекомендовать вручную исправить 170и 180 строки в отчете 6-НДФЛ. Но у нас рубль гуляет, поэтому лучше исправить учет сейчас.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39) такие «гуляющие рубли» у многих сотрудников…. но именно она и еще двое других «вылезли» в 6-НЛФЛ
Уточните, пожалуйста, правильно ли приложено вложение? В документе те же данные, что были в первом вложении.
Вот по второй сотруднице сложнее…. у нее премия делится на основною налоговую базу и северные надбавки. Почему так происходит? не хватает основной налоговой базы для вычетов?
Извините, выбрала не тот файл
Здравствуйте! Сегодня на эфире Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март — ответы на вопросы по работе в программе — будем смотреть проблему по пересортице в удержанном ндфл.
К сожалению, я не понимаю, где Вы видите: «у нее премия делится на основною налоговую базу и северные надбавки.»
Если мы говорим о том, можно ли применять вычет на северные надбавки, то да. Если не хватает основной налоговой базы — тогда можно применять вычет на РК и СН.