Добрый день, подскажите, пжлст, как лучше поступить. Ситуация такая. В январе сотрудникам были выплачены денежные подарки, суммы разные. У кого подарок был 4 тыс. руб., у тех в аванс получилось все хорошо. У кого подарок 8 тыс. руб., у тех возникли проблемы с НДФЛ с аванса. Начислено все верно, но в реестре на выплату НДФЛ указан меньше, причем у всех разница одинаковая, хотя сумма аванса разная. И НДФЛ с подарка не удержался. В перерасчет НДФЛ попадают почему-то не все и учитывается только НДФЛ с подарка. Посоветуйте, что лучше: исправить в реестрах вручную сумму НДФЛ на правильную и добавить НДФЛ с подарка или оставить, как есть в надежде, что при расчете зарплаты все откорректируется.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравсвуйте!
Чтобы ндфл с подарка учитывался при выплате аванса, нам нужно проверить настройку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
Получается проблема именно с удержанным ндфл. Документ Перерасчет ндфл корректирует исчисленный. Поэтому не совсем понимаю, что происходит в учете.
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетный листок за январь 2026 года
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Мила, добрый день, я запуталась, мне кажется, анализ НДФЛ не совсем верно отражает реальные выплаты. Высылаю подробный анализ по НДФЛ и расчетные листки за 1-ю половину января и за январь.
Мне нравится как отражен начисленный доход в Анализе НДФЛ. Подарок, оклад +РК. все разложилось по налоговым базам верно. Долг в расчетном листке за январь верный: выплаченный аванс+ндфл с подарка.
А удержанный ндфл действительно не полностью.Предлагаю вручную исправить в ведомости. Важно верно указать сумму и вид дохода, документ основания
Нам нужно указать 520 рублей ндфл по натуральному доходу, 68 по документу Начисление за первую половину месяца по основной налоговой базе и 10 рублей по документу Начисление за первую половину месяца по РКСН.
Можно не добавлять строчки, а изменить суммы
Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Мила, спасибо за ответ, приятно с вами работать. Хороших вам выходных. Вопрос можно закрывать.
Пожалуйста! Мне тоже приятно с Вами работать. Спасибо большое за теплые слова и доверие. Хороших выходных и легкого учета ❤️🌟