Добрый день! Так как мы выплатили аванс за ноябрь с опозданием, а именно 2 декабря, то не позднее 3 декабря нам нужно перечислить НДФЛ в бюджет. Мы перечислили, а сумму НДФЛ взяли с документа «Начисление зарплаты за первую половину месяца». В документе выплаты сумма НДФЛ не проставляется. при выплате зарплаты за ноябрь в ведомости на выплату проставляется вся сумма НДФЛ (не за минусом уже выплаченной).Как правильно сделать, чтобы в отчете 6-НДФЛ сумма уплаченного налога с аванса была отражена корректно? Каким отчетом можно воспользоваться чтобы проверить правильность заполнения?
Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Начиная с релиза 3.1.11 изменился учет исчисленного и удержанного НДФЛ с аванса. По данной теме есть статья на нашем сайте — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) . По отчетам тоже можно посмотреть видео — Как найти ошибки по НДФЛ .
В ERP релиз 2.4.10.56 нет такой возможности?
Пока нет. В ERP в регистре сведений «Версии подсистем» можно посмотреть какому релизу ЗУП соответствует блок зарплаты.