НДФЛ

Вопрос задал Екатерина З. (Саранск)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день! Так как мы выплатили аванс за ноябрь с опозданием, а именно 2 декабря, то не позднее 3 декабря нам нужно перечислить НДФЛ в бюджет. Мы перечислили, а сумму НДФЛ взяли с документа «Начисление зарплаты за первую половину месяца». В документе выплаты сумма НДФЛ не проставляется. при выплате зарплаты за ноябрь в ведомости на выплату проставляется вся сумма НДФЛ (не за минусом уже выплаченной).Как правильно сделать, чтобы в отчете 6-НДФЛ сумма уплаченного налога с аванса была отражена корректно? Каким отчетом можно воспользоваться чтобы проверить правильность заполнения?
Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Начиная с релиза 3.1.11 изменился учет исчисленного и удержанного НДФЛ с аванса. По данной теме есть статья на нашем сайте — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) . По отчетам тоже можно посмотреть видео — Как найти ошибки по НДФЛ .

  2. В ERP релиз 2.4.10.56 нет такой возможности?

  3. Пока нет. В ERP в регистре сведений «Версии подсистем» можно посмотреть какому релизу ЗУП соответствует блок зарплаты.

Комментарии закрыты