НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! При формировании отчета 6-НДФЛ выяснилось, что с апреля месяца по двум ОП отражение ндфл происходит по другому КПП ИФНС. Переводов сотрудников не было.

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Возможно были внесены изменения в регистрационные данные по этим ОП. Проверить это можно следующим образом. Откроем Подразделение. Для поля «Регистрация в налогом органе» перейдем по ссылке «Изменить». В открывшейся форме внизу перейдем по ссылке «История изменения регистрации». Здесь будут видны регистрационные данные по ОП и месяца, начиная с которых они действовали.

    Об изменении регистрационных данных можно посмотреть в статье — Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации?

    Если в открывшейся форме будет лишняя строка с ненужными регистрационными данными, то ее удаляем. Затем необходимо будет перепровести (не пересчитывая) все документы-начисления по этой ОП с периода, по которому появилась проблема. И обновить данные по регистрации в Ведомостях. Об этом можно посмотреть в статье — Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?

    Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы.

  2. К сожалению в перейти по ссылки «Исправить» не могу, т к кнопка не активна. Даже открывала большой период, все равно не дает

    1. У Подразделения сброшен флажок что оно обособленное (флажок в самом верху). Почему? Вы писали, что проблема по обособкам.

  3. Да, все верно. У нас ОП без своего расчетного счета. По ним сдается отдельно 6-ндфл. Они зарегистрированы в одной и той же ИФНС с головой, только под другим КПП

  4. Тогда какие действия, как вы описали выше?

    1. ОП без своего расчетного счета регистрируются в справочнике Подразделения с флажком «Это — обособленное подразделение» и для них указываются свои регистрационные данные. Все верно действия по ним описаны выше.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь!🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
  4. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  4. 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…