НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Спасибо за ваш вопрос 🙏
   Прошу вас дать мне немного времени на подготовку ответа — я постараюсь отправить его в понедельник.
   Если ситуация требует срочного ответа, пожалуйста, сообщите — я сделаю всё возможное в ближайшее время.
   Благодарю за понимание и терпение! ❤️

2. Тогда еще вдогонку дополнение. Так же в начисление з/платы на вкладке ндфл попали пару сотрудников, которые тоже в отпуске и у одного: прочие денежные доходы -1 рубль , РКСН +1 рубль, у второго РКСН 1 рубль, Возможно ли их тоже удалить? Да, время еще есть. Спасибо

3. Доброе утро!
   Спасибо большое, что дали время на подготовку ответа 🙏
   Правильно ли я поняла, что у сотрудников нет сумм к выплате после начисление зарплаты за июль, но есть перерасчет ндфл? Теоретически можно удалить такие рубли. Программа должна вспомнить о них при следующих начисления. Если же суммы к выплате есть, то лучше оставить и не удалять перерасчет.

4. Доброе утро! Да, никаких сумм к выплате нет, они в отпуске, документ перерасчет НДФЛ по ним тоже не заполняется, они появились в документе «начисление зарплаты» за июль, на вкладке НДФЛ. Если из документа начисления их удалить, они попадут в начисление зарплаты и взносов за август? и правильно ли это?

5. Возможно уже в август не будут попадать. Так как расчет ндфл происходит с нарастающим итого с начала года. Поэтому при начисление последующих сумм, перерасчет рубля может уже не понадобиться.

6. Не совсем поняла из ответа? Можно их удалить или нет? +- рубль ладно, но у одного приличная сумма к доудержанию 1092 руб. Она потом должна же попасть в следующем месяце?

7. Удалить можно только рубли. Сумму 1092 удалять точно нельзя. Давайте его вместе будем смотреть. Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

9. У сотрудника произошел перерасчет ндфл из-за вычетов.
   Получается после того как Вы провели переброску доходов, провели документы Операция учета ндфл, нам нужно сделать документ Перерасчет ндфл.
   Если у работающих сотрудников плюс минус 1 рубль, то такие записи удаляем из документа. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Обратите внимание на Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, ситуация 3.
   Если мы сейчас оставим все как есть, то отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие не продет контрольные соотношения. Но если отчет уже сформировали и сдали, то можно так и оставить.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате .

10. Да, перерасчет произошел из-за вычетов, это я поняла, почему то он не попал в корректировочный отчет по 6-ндфл за полугодие. Корректировку уже сдала, нужно опять пересдавать из-за него? Если я удаляю его из начисления зарплаты, то он появляется в перерасчете НДФЛ в текущем месяце. То есть не важно в каком документе он будет, в начислении зарплаты или в перерасчете НДФЛ? Главное его не удалять. Я не понимаю, если сейчас, при выплате июльской зарплаты (ему нечего получать) не вводить тех. ведомость, то НДФЛ доудержится, например с аванса? или с выплаты зарплаты за август, т.е.в сентябре? еще есть такая возможность. Он сдал билеты (у нас оплачивается проезд в отпуск, мы Крайний Север), но это не облагается НДФЛ. Но можно в ручную добавить в ведомость НДФЛ со ссылкой на начисление зарплаты… Можно так в ручную сделать?

11. Нет, если все хорошо в сформированном корректирующем отчета- то не будем ничего пересдавать.
    То есть не важно в каком документе он будет, в начислении зарплаты или в перерасчете НДФЛ? Главное его не удалять. Да, верно
    НДФЛ доудержится, например с аванса? Программа может и не захотеть автоматически доудержать при выплате аванса.Да, можно удержать в сентябре.
    Можно и поправить вручную в ведомости. Чтобы у нас не образовался неудержанный ндфл в отчете 6- ндфл нам нужно удержать до 30 сентября. Но с другой стороны, даже если у нас будет неудержанный ндфл — тоже ничего страшного. Самое главное, чтобы мы понимали как действовать в данной ситуации.

12. Попробую ведомость к выплате откорректировать вручную, что бы не тянулся налог…С ним мне все понятно. Спасибо. Еще хочу спросить. После этих манипуляций с РКСН, по некоторым сотрудникам 1 руб не удержан, другому 1 рубль должны. Это все отразилось в отчетности, ничего страшного, но они так и будут до конца года попадать в документ отражение зарплаты в бух учете? И вот еще приложила файл по сотруднику, он уволен. Вроде бы все по нему сделала и операцию, и перерасчет НДФЛ перед подачей отчетности, а он опять в перерасчет НДФЛ попадает… только с другим видом дохода и в отчет «анализ зарплаты по сотрудникам помесячно». Как мне его поправить? Сумм к удержанию нет, это что то путаница по видам дохода….

13. Пожалуйста!
    Но они так и будут до конца года попадать в документ отражение зарплаты в бух учете? Она будут подать только тогда, когда мы проведем документ Перерасчет ндфл. Если мы 1 раз пересчитаем, то больше не должен этот уволенный сотрудник попадать.
    На скриншотах вижу документ Перерасчет ндфл за июль. Скажите, вы его проверили и после этого сотрудник вновь попадает в документ Перерасчет ндфл за август? Так по идеи не должно быть.
    Если документ Перерасчет ндфл за июль не проведен, то да. Сотрудник попал в следующие месяц, так как проверка расчета НДФЛ идет с начала года.

14. да, проведен документ за июль, точно, проверила. и опять попадает.

15. у него в перерасчете ндфл за июль: РКСН -1 рубль, Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) + 1 рубль, в августе немного другая история: РКСН-1 рубль, оплата труда(основная налоговая база)+1 рубль. Видимо, в этом и разница. Как это исправить

16. Такую ошибку встречали из-за вычетов. Предлагаю поступить следующим образом.
    1. Создаем документ Перерасчет ндфл за август. Сотрудник туда попадает.
    2. В шапке документа правим месяц на июль и дату указываем 31.07.2025. Но больше сам документ не перезаполняем. Проводим документ.
    3. Теперь вновь создаем Перерасчет ндфл за август — вспомнит программа этот рубль?

17. Сделала, пошагово, нет, теперь не попадает, но хочу сказать, что вычетов у него не было))). Так и оставляем? это повлияет на 6-НДФЛ, ведь 1 квартал и полугодие сданы и уточненки сданы

18. Да, я понимаю, что у Вас ситуация не из-за вычетов. Но решение почему -то подходит)))
    Так и оставляем. Мы эти перерасчеты все сохранили в июле, поэтому корректировку подавать точно не придется.

19. Спасибо за помощь! Хорошего дня!

20. Пожалуйста! Легкого учета 🌸

Комментарии закрыты.