НДФЛ в проверочном документе после расчета зарплаты

Вопрос задал Максим З.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.777)
После расчетов з/п создавали проверочный документ «Начисление зарплаты и взносов» во вкладке (НДФЛ) делали перерасчет НДФЛ. После перерасчета у сотрудников программа сторнирует НДФЛ аванса с даты выплаты зп и пересчитывает НДФЛ в сторону увеличения по дате аванса.
Подскажите пожалуйста почему это происходит? И теперь надо ли отдельно пересчитывать НДФЛ после окончания расчета з/платы?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.
    В подробном анализе НДФЛ не вижу никаких причин для такого перерасчета НДФЛ. Зарплата за июнь была проведена после премии и разового начисления? Совпадают ли планируемые даты выплаты в документах начисления фактическим датам выплаты в ведомостях? Может быть меняли даты выплаты после расчета?
    Алгоритм проверки НДФЛ при расчете зарплаты приведен в публикации Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

    1. Да, зарплата проведена уже после премий и разового. Планируемые даты выплаты тоже совпадают с фактическими. Даты не меняли.

  2. На демо базе такого поведения добиться не получилось. Я бы точно не стала проводить проверочный документ и пересчитывать НДФЛ. Сейчас в учете все верно.

    1. Проверили на другой базе, ситуация повторяется, но заметили, что только по тем сотрудникам, у кого есть детский вычет.

  3. С вычетами много вопросов. Они неправильно учитываются при сторно, есть ошибки при перерасчетах. У вас превышение базы 350 тыс. в июне, может быть дело в этом.

    1. Так может есть зарегистрированная ошибка по этому поводу?

    2. На других сотрудниках были примеры, когда предела достигли раньше, в мае, например, и в июне все равно встает этот странный перерасчет.

  4. Есть такая ошибка, но указано, что она исправлена.
    Ошибка 20173708

    Код ошибки: 20173708
    Код(ы) обращения: HL-601371
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 30.12.2022
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.649
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.25.36

    Описание:
    Если у сотрудника есть право на вычет или если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.

    Способ исправления:
    Использовать патч EF_20173784.

Комментарии закрыты.