Добрый день! Планируем арендовать парковочные места у ФЛ. я так понимаю мы становимся НА по НДФЛ, подскажите пж, как правильно настроить данное удержание в ЗУП, для корректного отображения в отчетности 6-НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Налоговый агент при аренде у ФЛ.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
- Взаиморасчеты с умершим сотрудником Добрый день! Как правильно отразить в 1С ЗУП все страховые взносы и НДФЛ с выплаты заработной платы умершего сотрудника? 24…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте.
Да, все верно, при выплате арендной платы организация становится налоговым агентом. Уточните, пожалуйста, Вы работаете в версии ПРОФ или КОРП? В КОРП есть возможность выплачивать прочий доход.
Чтобы в ЗУП зарегистрировать доход физлица, не сотрудника, нужно подключить возможность регистрировать прочий доход. Сделать это можно в разделе Настройка — Расчет зарплаты по флажку Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.
Потом в разделе Выплаты — См. также — Виды прочего дохода нужно создать сам прочий доход и указать код дохода для НДФЛ.
После этого можно создать документ Начисление прочих доходов в разделе Выплаты — Прочий доход. то документ, которым мы зарегистрируем одновременно доход, исчисленный и удержанный НДФЛ. Выплат такого дохода в ЗУП не происходит, если только Вы не работаете в версии КОРП. Поэтому удержания налога, как такового, не будет, это нужно учитывать при выплате арендной платы на стороне бухгалтерской программы.
Учет незарплатных доходов
Если у Вас ЗУП КОРП, тогда есть возможность выплачивать арендную плату по ведомости в ЗУП и удерживать НДФЛ, как при обычных выплатах https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dividendy-vyplaty-byvshim-sotrudnikam-prochie-dohody/vyplata-nezarplatnyh-dohodov.html
В версии ПРОФ вроде)
Добрый день.
Если в ПРОФ, значит выплат на стороне ЗУП не будет. Только для отчетности отражаем доход, исчисленный и удержанный НДФЛ в документе Начисление прочих доходов.